腾冲市农业机械化技术学校2018年部门预算公开

          目录

      一、基本职能及主要工作

    （一）部门主要职责

     （二）机构设置情况

    （三）重点工作概述

       二、预算单位基本情况

       三、预算单位收入情况        

    （一）部门财政收入情况

  （二）财政拨款收入情况   

        四、预算单位支出情况    

     （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

    （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情 况

     五、省对下专项转移支付情况

    六、政府采购预算情况              

   七、预算收支增减变化情况说明

       八、“三公”经费预算情况

       九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

    （二）机关运行经费安排

    （三）国有资产占用情况

腾冲市农业机械化技术学校2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

农业机械化技术学校主要职责为：从事拖拉机驾驶员培训及农机机操作员培训。

（二）机构设置情况

事业编制10人，实有人员9人。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实国家农机强农惠农政策，严格执行国家“新型农民培训”补贴政策相关规定，加强有关台帐和痕迹管理，对学员学校做到了足额补助，并建好学员培训补贴档案，真正使国家惠农政策落实到位。依托国家新型职业农民培育和省级劳动力转移培训，广泛深入乡镇就近就便开展农机实用技术培训。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市农业机械化技术学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年农业机械化技术学校财政总收入116.94万元，其中：一般公共预算116.94万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入116.94万元，其中，本年收入116.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.94万元（本级财力93.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元,其他非税收入安排支出23万元,），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出116.94万元。财政拨款安排支出 116.94万元，其中，基本支出116.94万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，（基本支出116.94万元,项目支0万元）。 2080505社会保障和就业支出14.64万元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，2130104事业运行102.3万元,主要用于工资福利支出和单位公用经费,。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组, （基本支出116.94万元，项目支出0万元）。其中：工资福利支出87.83万元，包括基本工资34.40万元、津贴补贴18.32万元、奖金2.87万元，绩效工资17.60万元、机关事业单位基本养老保险14.64万元；商品和服务支出27.11万元，包括办公费5.39万元、印刷费0.40万元、水费0.34万元、电费1.70万元、邮电费1.50万元、差旅费8.00万元、维修维护费0.10万元、租赁费1.00万元、培训费3.00万元、劳务费0.45万元、工会经费1.41万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务支出1.44万元；其他资本性支出2.00万元，用于办公设备购置。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

本年基本支出预算支出116.9万元，较上年减少13.15万元，减少的原因主要是人员人员变动及其他非税收入安排支出减少所致。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无增减变化，公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0元。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）0万元,与上年无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车1辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变化，运行维护费2.38万元，比上年预算增加0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，与上年相比无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                          腾冲市农业机械化技术学校

                           2018年2月13日