腾冲市农业机械安全监理站

2018年部门预算公开

          目录

         一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

         二、预算单位基本情况

         三、预算单位收入情况        

          （一）部门财政收入情况

        （二）财政拨款收入情况   

         四、预算单位支出情况    

         （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

      （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

     五、省对下专项转移支付情况

         六、政府采购预算情况              

     七、预算收支增减变化情况说明

         八、“三公”经费预算情况

         九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

         （二）机关运行经费安排

         （三）国有资产占用情况

腾冲市农业机械安全监理站              2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省级有关农机化和安全生产的方针、政策、法规、条例和主管部门的指示，开展农机安全宣传教育工作。

2、对农业机械作业过程实施安全监督管理，负责农业机械术检验，驾驶操作人员考核。，对8.83千瓦以上农业机械进行牌证管理，对8.83千瓦以下农业机械进行备案管理 。

3、组织农业机械及驾驶操作人员进行年检、审验。开展安全生产检查，纠正违章，清除隐患，确保农机安全生产。

4、勘查处理田间、场院和乡以下道路发生的农机事故，并提出防患措施。

5、建立和健全农业机械、驾驶（操作）人员，农机事故的技术档案，制作农机监理业务及事故统计报表。

6、积极组织开展农机法规、安全生产知识的宣传教育，创建“平安农机”示范点，争创“平安农机”示范县。努力提高相关人员的业务素质，保障安全作业，促进为农服务。

（二）机构设置情况

      腾冲市农业机械安全监理站是农业局下属的参公管理的事业单位，单位设检测线，安技室，财务室，办公室四个科室。

（三）重点工作概述

2017年我站新落户各类农业机械500余台，检验各类农业机械4000余台，制作行驶证1000余本，登记证书600余本；审验及新训驾驶员600余人。制作安全宣传材料30000多份，签订各种安全责任书6000余份；张贴农机安全宣传标语及通告1000余幅；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动100余场；开展拖拉机通路交通事故警示教育活动100余次；开展乡镇农机安全咨询日活动40余次。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市农业机械安全监理站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员0人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业机械安全监理站财政总收入80.3万元，其中：一般公共预算80.3万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入80.3万元，其中，本年收入80.3万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款80.3万元（本级财力80.3万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他非税收入安排支出0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 80.3万元。财政拨款安排支出  80.3万元，其中，基本支出80.3万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出80.3万元,项目支0万元）。2080505社会保障和就业支出11.23万元，主要用于事业单位基本养老保险支出，2130101农林水支出行政运行69.07万元，主要用于人员工资发放及单位运行费用。 

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 （基本支出80.3万元,项目支0万元）其中：工资福利支出67.35万元，包括基本工资23.57万元、津贴补贴30.59万元、奖金1.96万元，机关事业单位基本养老保险11.23万元；商品和服务支出12.27万元，包括办公费0.33万元、水费0.2万元、差旅费0.3万元、劳务费1.5万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用6.48万元；对个人和家庭的补助0.68万元，主要包括生活补助0.68万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算80.3万元，比上年增加3.34万元，增加的主要原因是工资调整。

（二）2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算15万元，比上年减少15万元。财政今年没有安排此项经费。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无增减变化,公务用车购置及运行维护费支出2.38万元，公务接待费支出0万元。“三公”经费预算数跟上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变化，运行维护费2.38万元，与上年预算一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年相比无变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费0万元，与上年相比无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费12.27万元，较上年增加0.3万元，同比增加2.4%。增加变化的原因主要是本年增加公务用车租车费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                               腾冲市农业机械安全监理站

                                    2018年2月13日