腾冲市农业局2018年部门预算公开

          目录

         一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

         二、预算单位基本情况

         三、预算单位收入情况        

          （一）部门财政收入情况

        （二）财政拨款收入情况   

         四、预算单位支出情况    

         （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

      （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情 况

     五、省对下专项转移支付情况

         六、政府采购预算情况              

     七、预算收支增减变化情况说明

         八、“三公”经费预算情况

         九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

         （二）机关运行经费安排

         （三）国有资产占用情况

腾冲市农业局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7编制农业生态建设规划并组织实施。8承担腾冲市人民政府交办的其他事项。 

（二）机构设置情况

      腾冲市农业部门设财政全供给单位17个，行政主管单位1个腾冲市农业局，下设二级单位16个，参公管理事业单位1个农机安全监理站，非参公管理事业单位15个农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督、畜牧工作站、腾冲市草原生态保护管理所、农村经营管理站。

（三）重点工作概述

 2017年农业局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，全面落实市委二届一次全会、市人大二届一次会议和市委农村工作会议部署，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共17个，分别是农业局局机关，下属市农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督所、畜牧工作站、腾冲市草原生态保护管理所、农村经营管理站、农业机械安全监理站。其中：财政全供给单位17个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位15个。部门在职实有253人，其中：财政全供养253人，非财政供养0人。离退休人员0人。实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业部门财政总收入10194.61万元，其中：一般公共预算3258.23万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入6936.38万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入10194.61万元，其中，本年收入3258.23万元，上年结转收入6936.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3258.23万元（本级财力2990.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元,其他非税收入安排支出268.12万元。），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 10194.61万元。财政拨款安排支出  10194.61万元，其中，基本支出2946.38万元，项目支出7248.23万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出2946.38万元,项目支311.85万元）.2080505社会保障和就业支出423.4万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，2130101农林水支出行政运行647.43万元，主要用于机关人员工资发放；2130104事业运行1873.78万元，主要用于事业单位人员工资支出；2130106科技转化与推广服务35.77万元，主要用于各项科技推广工作支出；2130108病虫害控制30.00万元，主要用于病虫害防治及动物疫病防控；2130119防灾救灾13.85万元，主要用于大小春农业生产灾害补助；2130199其他农业支出234万元，主要用于腾越、北海农户牧场补助及草原生态保护管理所牧场管理费。 

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 （基本支出2946.38万元,项目支311.85万元）基本支出2946.38万元,其中：工资福利支出2540.41万元，包括基本工资990.81万元、津贴补贴656.40万元、奖金82.51万元、绩效工资387.28万元，机关事业单位基本养老保险423.40万元；商品和服务支出253.51万元，包括办公费22.27元、印刷费6.71万元、手续费0.11万元，水费2.31万元、电费5.33万元、邮电费9.67万元、物业管理费0.92万元、差旅费26.82万元、维修费7.97万元、租赁费3.17万元、会议费0.2万元、培训费3.80万元、公务接待费7.00万元、专用燃料费3.00万元、劳务费8.74万元、工会经费40.79万元、福利费0.12万元、公务用车运行维护费49.50万元、其他交通费用45.22万元、其他商品和服务支出9.86万元；对个人和家庭的补助150.46万元，主要包括生活补助150.46万元;资本性支出2.00万元，办公设备购置2.00万元。项目支311.85万元，其中：商品和服务支出61.50万元，包括办公费17.00万元、水费0.05万元、电费0.10万元、邮电费6.00万元、物业管理费0.10万元、差旅费1.6万元、维修费0.05万元、租赁费4.00万元、会议费4.00万元、培训费10.00万元、公务接待费0.60万元、专用燃料费5.00万元、专用材料费2.00万元、劳务费10.10万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出0.20万元；对个人和家庭的补助249.35万元，主要包括生活补助3.00万元、个人农业生产补贴246.35万元;资本性支出1.00万元，办公设备购置1.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出预算支出2946.38万元，较上年增加86.96万元，增加的主要原因是人员工资支出增加。

（二）本年项目支出预算支出7248.23万元，较上年增加1772.74万元，增加的主要原因是2017年项目结转较2016年项目结转增加1460.88万元，新增非税收入项目234万元。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额456.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出434.20万元，公务接待费支出22.60万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加368.95万元，增加的主要原因是：由于业务人员操作失误，将本应列入个人农业生产补贴的376万元误列入公务用车运行维护费中。我部门公务用车购置及运行维护费实际预算支出为58.20万元，“三公”经费预算总额应为80.80万元，实际“三公经费”预算较上年减少3.72万元，减少的主要原因是各级部门严格控制支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费58.20万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变化，运行维护费58.2万元，比上年预算增加3.78万元，增加的主要原因是新增无偿划拨公务用车一辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支22.6万元，比上年预算减少 7.5万元，减少原因各部门严格控制公务接待支出，主要用于上级部门及招商引资项目等接待支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费92.71万元，较上年减119.63万元，同比减56.33%。增减变化的原因主要是2017年将村级兽医防检员人员工资(131.32万元)纳入了机关运行经费中，而2018年将此项经费列入对个人和家庭的补助中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                      腾冲市农业局

                                      2018年2月13日