腾冲市茶桑技术推广工作站2018年部门预算公开

目录

       一、基本职能及主要工作

        （一）部门主要职责

         （二）机构设置情况

        （三）重点工作概述

         二、预算单位基本情况

         三、预算单位收入情况        

        （一）部门财政收入情况

      （二）财政拨款收入情况   

         四、预算单位支出情况    

        （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

      （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

     五、省对下专项转移支付情况

         六、政府采购预算情况              

     七、预算收支增减变化情况说明

         八、“三公”经费预算情况

         九、其他公开信息

       （一）专业名词解释

        （二）机关运行经费安排

        （三）国有资产占用情况

关于腾冲市茶桑技术推广工作站

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职责：全市15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范及推广；上级部门安排的其他工作。

（二）机构设置情况

我站是1983年成立的一个独立核算事业单位，隶属腾冲市农业局。事业编制10人，实有在职职工11人，其中高级农艺师4人、农艺师6人，助理农艺师1人；大学本科学历4人,大专学历7人。

（三）重点工作概述

1、紧紧围绕市委、市政府2018年茶叶生产发展目标，积极做好茶叶技术推广服务工作。

2、围绕中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于《加快“腾冲茶”产业集群发展实施方案》（腾办发【2016】61号）的通知要求，积极配合茶办做好相关基地建设、茶叶质量管理等标准的制定和实施工作，切实为打造“腾冲茶”提高服务水平。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市茶桑技术推广工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆1辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年茶桑技术推广工作站财政总收入125.21万元，其中：一般公共预算125.21万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年茶桑技术推广工作站财政拨款收入125.21万元，其中，本年收入125.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.21万元（本级财力122.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，非税收入安排2.96万元,国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年茶桑技术推广工作站预算总支出125.21万元。财政拨款安排支出 125.21万元，其中，基本支出125.21万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支125.21万元,项目支0万元）。2080505社会保障和就业支出19.21万元，主要用于事业单位基本养老保险支出； 2130104事业运行106.00万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 （基本支出125.21万元,项目支0万元），其中：工资福利支出115.23万元，包括基本工资47.06万元、津贴补贴23.17万元、奖金3.92万元、绩效工资21.87万元，事业单位基本养老保险19.21万元；商品和服务支出9.98万元，包括办公费0.28万元、水费0.15万元、电费0.15万元、邮电费0.40万元、差旅费0.8万元、维修费1.46万元、公务接待费0.20万元、劳务费2.13万元、工会经费1.84万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他商品和服务支出0.19万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出预算支出125.21万元，较上年增加10.09万元，增加的主要原因是人员工资支出增加。

（二）本年项目支出预算0万元，较上年减少13.46万元，减少的主要原因是2018年无项目支出预算。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.58 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38 万元，公务接待费支出 0.2 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加/减少 0 元，无增减变动。

   具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费2.38  万元。其中：购置费 0万元，与上年相比无增减变动， 运行维护费 2.38 万元，与上年相比无增减变动，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.2 万元，主要用于业务交流和参观学习，与上年相比无增减变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，较上年增（减）0 万元，同比无增减变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  腾冲市茶桑技术推广工作站

                          2018年2月14日