腾冲市草原生态保护管理所2018年部门预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

         （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市草原生态保护管理所2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）机构设置情况

    腾冲市草原生态保护管理所为腾冲市农业局下属二级单位，核定全额拨款事业编4名，设所长1名，副所长1名。设办公室及财务室。

（三）重点工作概述

1、禁牧期草原的监测与管理，草原与草食畜平衡的技术指导，草原生态保护（草原生态系统的保护、生物多样性的维护、水土流失的综合治理），以及草原生态建设和合理利用的公益性科普宣传工作；

2、负责定期对腾冲市范围内草原资源的调查、统计、研究和等级评定；腾冲市草原牧户信息录入工作，草原样地样方调查，草地资源清查及国有牧场的管治工作。

3、负责市内草原基本状况的动态监测，为市政府和部门提供动态监测和预警信息服务，草原保护管理中矛盾纠纷的调查、取证及排查工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为腾冲市草原生态保护管理所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市草原生态保护管理所财政总收入40.65万元，其中：一般公共预算40.65万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入40.65万元，其中，本年收入40.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40.65万元（本级财力40.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他非税收入安排支出0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出40.65万元。财政拨款安排支出40.65万元，其中，基本支出40.65万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出40.65万元，项目支出0万元）.2080505社会保障和就业支出6.14万元，主要用于事业单位基本养老保险支出;2130104农林水事业运行支出34.51万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出40.65万元，项目支出0万元）其中:

工资福利支出36.87万元,包括基本工资13.61万元，津贴补贴8.53万元，奖金1.13万元，绩效工资7.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.15万元；商品和服务支出2.07万元,包括水费0.03万元，电费0.03万元，邮电费0.04万元，差旅费0.58万元，工会经费0.59万元，福利费0.12万元，其他商品和服务支出0.68万元）；对个人和家庭的补助支出1.70万元,主要包括生活补助支出1.70万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出预算支出40.65万元,较上年增加20.30万元，增幅99.75%，其主要原因是2017年底腾冲市良种猪场整建制划入我单位10人，人员经费及社会保障缴费增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，与上年相比无增减变化，公务用车购置及运行维护费支出0 万元，公务接待费支出  0  万元。 “三公”经费预算数与上年相比无增减变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费支出0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费0    万元。其中：购置费  0  万元，与上年相比无增减变化，运行维护费 0 万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支  0  万元，与上年相比无增减变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费  0  万元，较上年增（减）无变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                               腾冲市草原生态保护管理所

                                   2018年2月13日