腾冲市土壤肥料工作站2018年部门预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

        （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

      （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市土壤肥料工作站2018年

部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

    （一） 部门主要职能：腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲县农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成县农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我县科学施肥，促进农业增产增收。

   （二）机构设置情况:腾冲市土壤肥料工作站下设办公室、财务室、推广组、化验室等组室，负责全市土壤肥料工作。

（三）重点工作概述：

（一）测土配方施肥项目圆满收官。我市自2006年承担实施的测土配方施肥补贴项目，到2015年全面结束。项目实施主体先后经历县农业技术推广中心、县土壤肥料工作站、农业局，加之实施时间跨度长，年度工作主要以完成2006—2015年度项目总结验收工作为主。按照省市项目验收相关工作安排，认真开展项目查缺补漏和完善数据档案材料，经全站干部职工共同努力，9月完成项目资金使用情况审计工作；10月顺利通过保山市级初步验收；11月8日通过全省项目统一验收。

2006-2015年，共实施完成肥料正交试验30组；“3414”田间肥效试验26组（含水稻、油菜、玉米、大麦），校正试验56组，完成同田对比测产点211组（含水稻、玉米、油菜、大麦、马铃薯），2+X试验8组（大麦2组、油菜4组、玉米1组、马铃薯1组），单因子试验2组（油菜硼因子2组），化肥零增长行动节肥试验2组（油菜、玉米各1组）；缓控释肥试验1组（油菜）。采集土样5333个（其中：核心土样1200个）、完成取样点基本情况和农户施肥情况调查5018户。使用农业部配发的“测土配方施肥数据管理系统”，完成了腾冲市2006—2015年土壤养分、田间试验、农户调查、土壤采样、肥料配方、测土配方施肥效果评价等数据录入各类表册14642份。配置电脑触摸屏12台（套），建立施肥情况定位监测点54个（国家级5个）。

依托测土配方施肥项目和新增千亿斤粮食工程，总投资84.59万元，完成新建总面积310㎡、架设380千瓦电力专线，铺设专用化验室污水管网，拥有检测设备36台（套），仪器设备总值近80万元。化验人员6人，有专职检验人员6人，其中高级农艺师2人，农艺师4人；本科学历2人，专科学历4人。不间断专职从事检测工作20年以上1人， 8年以上的5人。能满足开展土壤、肥料、植株检测工作的土肥化验室。

项目累计举办测土配方施肥核心示范样板17175亩（水稻5500亩，油菜4175亩、大麦3800亩、玉米3400亩，马铃薯300亩）。在2011年整建制推进的基础上，2012-2015年在界头、猴桥、曲石、腾越、中和、固东等18个乡镇、206个涉农行政村，采取政府主导、配方肥直供、定点销售等模式实施测土配方施肥整建制推进。工作中突出重点、突出主要农作物，通过样板引领、典型示范带动，累计完成核心示范区建设48个，面积28.3万亩，涉及水稻、玉米、油菜、大麦、马铃薯等作物，示范区测土配方施肥技术入户率和覆盖率均达100%。示范样板的成功举办，带动全市累计推广测土配方施肥技术860.45万亩，占计划845万亩的101.8%。其中：配方肥推广300.7万亩,占计划268万亩的112.2 %；配方肥推广数量12.03万吨；项目实施获得较好社会、经济和生态效益。

完成腾冲市耕地地力评价工作，该项工作为1978年以来，我市开展的一次耕地地力基础信息全面调查，将为我市今后一段时期农业产业布局奠定基础。

（二）绿色高效创建实现减量增效。2017年省级农业生产发展专项粮食绿色高产高效水稻化肥减量增效创建，在腾冲市农业局统一管理及指导下，腾冲市土壤肥料工作站牵头负责，以化肥减量增效+模式，会同市级农科、植保、农机开展水稻化肥减量增效创建工作，实现水稻产业的健康发展，经济效益、生态效益同步提升。建设100亩核心示范区，涉及两个村，农户31户，平均亩产534.6 千克，超计划6.9%，化肥使用强度降低程度达到20%。千亩展示片涉及五个村，35个村民小组，农户222户，平均亩产494.5千克，超计划3%，较前三年同片稻田水稻平均单产442千克，增11%；展示区全面化肥使用强度降低10%。万亩示范区完成面积10500亩，涉及7个社区。辐射带动面积3万亩。平均亩产425.6千克，较前三年水稻单产381千克亩增11.7%。经对大面积多点测产，农业局专家组现场验收，成效明显，达到绿色高产高效目标，

（三）抓牢试验示范和土样采集

1.肥效试验。2017年分别在猴桥镇和蒲川乡进行水稻化肥减量增效试验各1组；明光镇和清水乡实施玉米化肥减量增效试验各1组。通过对四组试验认真实施、对各小区产量进行单打实收，经过对各组试验进行方差和效益分析，得出最佳施肥方案, 通过化肥减量增效试验，探索主要作物最佳施肥量，减少不合理化肥施用量，减轻土壤面源污染，改善生态环境，达到降本增效，为农作物科学施肥提供科学依据及技术支持。

2样板建设。秉承试验为基础，探索最佳施肥方案在大面积推广和应用，让种粮农民认知，结合实际在全市中北部乡镇开展主要最佳施肥量、化肥减量增效样板建设，面积400亩，其中：明光镇100亩、界头镇200亩、清水乡玉米套蔬菜100亩，300亩水稻样板最高单产623.6kg,最低单产424kg,平均单产504.3kg到530.28kg。100亩玉米套蔬菜样板，玉米单产达到510kg，蔬菜亩产2500kg，产值1500元，100亩玉米套蔬菜样板产值实现25.2万元，通过样板建设为种粮农民找到了科学种田、降低成本、增加收入及农业可持续发展新途径。

3.土样采集。完成2016年土样化验494个，化验分析2470项次，同时采集试验土样26个，拟化验分析130项次，确保数据真实有效，为大面积农业生产提供科学依据。

（四）水肥一体化先行先试。探索适合我市水肥一体化技术模式，辐射带动全市水肥一体化技术推广。腾冲市土壤肥料工作站组织人员到陆良、宾川等县市参观学习水肥一体新技术，为做好水肥一体化先行先试工作，报请农业局同意，分别在马站蓝莓庄园和马站农业科技示范园建设水肥一体化示范。示范点委托云南洪宁农业灌溉工程有限公司完成设计方案编制，严格按照农业基本设施项目程序组织实施。经询价由宾川县润稼设施农业商贸有限公司承担建设，示范点建设面积31亩，总投资124825.42元，其中：马站蓝莓园示范点面积25亩，完成投资91237.66元；马站农业科技示范园建设面积6亩，投资33587.76元。两个示范点于3月20日完成安装调试，6月2日顺利通过由农业局组织的现场验收，已交付管理使用。目前完成肥效、水分有效供给情况监测3期。

（五）地面样方和土壤墒情监测工作。严格按照项目工作要求，截至10月底完成地面样方监测24期，采集并上传样方墒情数据1152个；上传监测点景观及作物长势照片360张；填报作物长势调查表72份。按照全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测任务，每月10日和25日各监测一次，共完成监测23期（次），采集上报墒情数据576个，在中国节水农业信息网、云南土肥资讯网上发布《云南省腾冲市土壤墒情简报》23期。按照《2016年国家级地面样方网点县监测日历》和全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测任务，按时完成年度监测任务。这些图片、数据及资料为农业部遥感应用中心对综合评价全国主要农作物长势、土壤墒情、农业自然灾害、农作物单产和总产量、农业生态环境等情况提供了科学依据。

（六）其它方面工作

1、按时完成卫生城市、文明城市创建安排各项工作。完成2016年度作物秸秆产量调查和综合利用分析报告编报，完成全市化肥使用强度测算分析报告编报。

2、按时上报相关业务材料。①按时上报测土配方施肥季报工。根据省土肥站统一要求，按时、按质上报测土季报10期。②土肥专业统计报表。按时上报土肥专业报表10期。

3、配合金鑫公司猴桥有机肥厂完成登记备案工作。配合保山市农业局开展敬农公司有机肥质量抽查整改，完成整改督查材料汇报。

3、积极参与棚户区改造征迁工作，任务1户，已顺利完成征迁任务。

（七）廉洁自律，作风和制度建设

针对单位管理情况，上半年，以转变作风，强化服务，提高工作效率为重点，以圆满完成各项工作任务为目标，着力加强作风建设，建立健全各项规章制度。完善单位财务、请销假、学习、考勤等各项规章制度，在《腾冲市土壤肥料工作站2017年度工作任务及岗位职责》中明确了人员分工及项目工作安排。传达学习党风廉政建设相关会议文件精神，严格贯彻执行《廉政准则》，加强廉政风险防控，严肃财经纪律，确保权力在阳光下运行。一是严格执行廉洁自律相关规定，坚持反对铺张浪费和节约资源能源。二是结合春节、清明、端午等节日加强廉政建设教育，加强学习宣传，强化廉洁节俭意识，教育干部职工既要传承民俗文化，又要廉洁从简文明办事。三是严格落实党风廉政建设责任制，年初单位与局党委签订了党风廉政建设责任书，党员干部与支部签订了党风廉政建设责任书，并对责任考核和责任追究作了明确的规定，使党风廉政建设的任务和责任落实到了每个责任对象和各个环节，使我站的党风廉政建设工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核的工作格局。   

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市土壤肥料工作站，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

财政总收入96.79万元，其中：一般公共预算91.5万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入5.29万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入96.79万元，其中，本年收入91.5万元，上年结转收入5.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款91.5万元（本级财力91.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 91.5万元。财政拨款安排支出 91.5万元，其中，基本支出91.5万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，基本支出91.50万元，其中，2080505社会保障和就业支出14.65万元，主要用于社会保障行政事业单位基本养老保险；2130104事业运行76.85万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组 , （基本支出91.5万元,项目支0万元）其中：工资福利支出87.90万元，包括基本工资36.90万元、津贴补贴17.27万元、奖金3.08万元、绩效工资16.00万元、事业单位基本养老保险缴费14.65万元；商品和服务支出3.6万元，包括办公费.0.30万元、印刷费0.2万元、水费0.1万元、电费0.1万元、邮电费0.1万元、差旅费1.4万元、工会经费1.4万元。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

      根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出预算支出91.5万元，较上年减少2.11万元，减少的主要原因是人员退休，工资支出减少。

（二）本年项目支出预算支出0万元，与上年相比无增减变化。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额  0 万元，其中，因公出国（境）费支出  0 万元，公务用车购置及运行维护费支出   万元，公务接待费支出  0  万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少 0.146 元，减少的主要原因是：节约开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0  次，出国（境）  0 人。因公出国（境）费  0  万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0 万元。其中：购置费 0 万元，；与上年相比无增减变化。运行维护费0万元，与上年相比无增减变化。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0万元，与上年相比预算数减少 0.146 元，减少的主要原因是：节约开支。

  九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                              腾冲市土壤肥料工作站

                                2018年2月14