腾冲市农业局2018年部门预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

           （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

           （一）部门财政收入情况

         （二）财政拨款收入情况   

              四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

          （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

           六、政府采购预算情况              

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

          （一）专业名词解释

           （二）机关运行经费安排

           （三）国有资产占用情况

腾冲市农业局2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济改革的政策和中长期规划，并负责组织实施。

2、承担完善农村经营主体管理体制职责。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的发送。

4、负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

5、承担提升农产品质量安全水平职责。

6、指导农业行政执法他执法监督，推进农业依法行政。

7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

8、负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。

9、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10、指导家用地、渔业水水域、宜农滩涂、宜农湿地及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。

11、编制农业生态建设规划并组织实施。

12、负责农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

13、负责贯彻实施国家、省、市畜禽屠宰活动的监督管理。

14、承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市农业局机关内设办公室、科技教育与法规股（农村劳动力转移办公室）、市场与经济信息股、财务股、种植业管理股、畜牧股、兽医股（腾冲市重大动物疫病指挥部办公室）、花果山饲料股、畜禽屠宰监管股（腾冲市生猪定点屠宰领导小组办公室）渔业股、特色农业与乡镇企业股（农业产业化办公室、生物产业办公室）、农产品质量安全监管股（农业行政综合执法大队）、农业机械化管理股（安全生产股）组织人事股、纪检监察室、烤烟生产办公室、茶叶生产办公室17个股级机构。

（三）重点工作概述

以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市农业局。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。部门在职实有42人，其中：财政全供养42人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业局财政总收入7688.70万元，其中：一般公共预算923.98万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入6764.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入7688.70万元，其中，本年收入923.98万元，上年结转收入6764.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款923.98万元（本级财力689.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元, 其他非税收入安排支出234万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出7688.70万元。财政拨款安排支出 7688.703万元，其中，基本支出649.98万元，项目支出7038.72万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出649.98万元,项目支274万元）。基本支出包括2080505款社会保障和就业支出71.62万元，主要用于单位基本养老保险缴费； 2130101行政运行578.36万元，主要用于主要用于人员工资、单位公用经费和村兽医人员、遗属人员、两案人员生活补助等。项目支出包括2130106科技转化与推广服务30万元，主要用于科技转化与推广服务；2130108病虫害控制10万元，主要用于动物疫病防制;2130199其他农业支出234万元，主要用于非税收入安排的支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（基本支出649.98万元，项目支出274元）。1、基本支出中，工资福利支出429.74万元，包括基本工资153.91万元、津贴补贴191.38万元、奖金12.83万元、机关事业单位基本养老保险71.62万元；商品和服务支出80.44万元，主要包括办公费6.02万元、印刷费5.7万元、水费0.1万元、电费0.8万元、邮电费1万元、物业管理费0.35万元、差旅费3万元、劳务费2万元、工会经费6.91万元、公务用车运行维护费14.25万元、其他交通费用38.68万元、其他商品和服务支出1.63万元；对个人和家庭的补助139.80万元，主要包括村兽医防检员工资133.20万元、两案人员生活补助2.88万元、遗属人员生活补助3.72万元；2、项目支出中，办公费15.50万元、邮电费6.00万元、差旅费1.00万元、会议费4万元、培训费10万元、专用燃料费5万元、个人农业生产补贴232.5万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出预算拨款收入649.98万元，支出649.98万元，较年减少74.41万元，减少的主要原因是人员变动。

（二）本年项目支出预算拨款收入274万元，较上年减少696万元，减少的原因主要是2018年减少农村土地确权项目预算拨款800万元，中低产田地改造15万元，农业科技推广经费30万元，招商引资工作经费10万元，千亿斤粮食50万元，动物卫生监督及畜产品安全检测经费5万元，动物疫病防制经费10万元，畜牧科技推广经费10万元，新增非税收入项目234万元。

（三）本年项目支出较上年增加686.15万元，增加人原因主要是连续实施项目正在实施中。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额413.25万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出398.25万元，公务接待费支出15万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加368.95万元，增加的主要原因是：由于业务人员操作失误，将本应列入个人农业生产补贴的376万元误列入公务用车运行维护费中。实际“三公经费”预算较上年减少7.06万元，减少的主要原因是项目预算减少，厉行节约的结果。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）0万元,与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费22.25万元。其中：购置费 0万元，与上年相比无增减变化，运行维护费22.25万元，比上年预算增加0.95万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支15万元，主要用于农业招商引资等公务活动支出 ，比上年预算减少8万元，减少的主要原因是项目预算减少及厉行节约的结果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

    机关运行经费80.44万元，较上年减93.54万元，同比减53.76%。减少的原因主要是：1、2017年将村级兽医防检员人工资133.20万元纳入了机关运行经费中，而2018年将此项经费列入对个人和家庭的补助中；2、2017年将公务交通补贴41.10万元列在了人员经费中，而2018年将此项经费列入机关运行经费中。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市农业局

2018年2月