腾冲市农业广播电视学校

2018年部门预算公开

          目录

        一、基本职能及主要工作

          （一）部门主要职责

           （二）机构设置情况

         （三）重点工作概述

        二、预算单位基本情况

        三、预算单位收入情况        

         （一）部门财政收入情况

       （二）财政拨款收入情况   

        四、预算单位支出情况    

         （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

       （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

    五、省对下专项转移支付情况

        六、政府采购预算情况              

    七、预算收支增减变化情况说明

        八、“三公”经费预算情况

        九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

         （二）机关运行经费安排

         （三）国有资产占用情况

           腾冲市农业广播电视学校

2018年部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业广播电视学校隶属于腾冲市农业局的股所及事业单位，主要承担中专学历教育和农民科技教育培训，是一所集教育培训、技术推广、应用现代远程教育手段，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的中等职业学校。

（二）机构设置情况

 设有校长1人、党支部书记1人、副校长1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室，新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。

（三）重点工作概述

“绿色证书”教育培训、农村劳动力转移培训、新型农民培训、新型职业农民培育，为全市农业生产提供服务。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市农业广播电视学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业广播电视学校财政总收入106.32万元，其中：一般公共预算87.2万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元, 上年结转收入19.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入106.32万元，其中，本年收入87.2万元，上年结转收入19.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.2万元（本级财力84.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出3万元）。政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 106.32万元。财政拨款安排支出 106.32万元，其中，基本支出87.2万元，项目支出19.12万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，用于基本支出87.2万元，其中：2080505社会保障和就业支出12.7万元，主要用于事业单位基本养老保险支出， 2130104事业运行74.5万元，主要用于事业单位人员工资和商品服务支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组, 基本支出87.2万元，其中：工资福利支出76.18万元，包括基本工资29.92万元、津贴补贴15.99万元、奖金2.49万元、绩效工资15.08万元、事业单位基本养老保险缴费12.7万元。商品和服务支出11.02万元，包括办公费0.8万元、印刷费0.1万元、30205水费0.25万元、电费0.15万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.8万元、维修（护）费1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、工会经费1.32万元、公务用车运行维护费4.75万元、其他商品和服务支出0.55万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年预算基本支出81.81万元，本年预算基本支出87.2万元，比上年增5.39万元，主要原因是单位新增车辆一辆和单位正常工资增加。

（二）2017年项目支出结转14.36万元，本年项目支出结转19.12万元，均属跨年度实施。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额5.05万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，公务接待费支出 0.3万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加2.38万元，增加的主要原因是：上级部门无偿划拨公务用车一辆增加支出预算。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年上级部门无偿划拨公务用车一辆，公务用车购置及运行维护费 4.75万元。其中：购置费 0万元，与上年相比无增减变化，运行维护费4.75万元，比上年预算增加 2.38万元，增加的主要原因是新增无偿划拨公务用车一辆，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.3万元，主要用于上级和其他地方分校到我校指导工作和学习交流 ，与上年持平 。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市农业广播电视学校

2018年2月13日