腾冲市动物卫生监督所2018年部门预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

          （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市动物卫生监督所2018年

部门预算编制说明

    按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：1、腾冲市动物卫生监督所部门职能是参与全市动物卫生监督执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫，负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全质量等违法的查处。

2、腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门职能是宣传执行国家发展畜牧业政策、法律、法规和规章；对全市规范内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施监督管理；负责全县范围内畜禽遗传资源的保护，引种申报和报检工作；负责全市范围内动物诊疗活动的管理和畜产品安全事故查处；负责对全市范围内兽药、饲料、种畜禽、生鲜乳的监督管理，承担实施畜牧兽医行政处罚的具体工作。

（二）机构设置情况

腾冲市动物卫生监督所属市农业局下设的全额拨款事业单位，编制23人，动物卫生监督所内设机构6个：支书所长室、副所长室、办公室、财务室、组合执法组，年内机构无变动。

（三）重点工作概述

主要承担对腾冲市辖区的动物、动物产品实施检疫；对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；指导、监督全市的动物疫情的扑灭工作；对辖区内的动物诊疗活动的监督；对辖区内违反《动物防疫法》规定的行为进行查处；受主管局委托承担对本辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个机构2块牌子（加挂“畜牧兽医综合执法大队”），分别是动物卫生监督所、畜牧兽医综合执法大队。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有23人，（其中：动物卫生监督所核定事业编制20人，实有人数20人；畜牧兽医综合执法大队核定事业编制3人，实有人数3人） 。其中：财政全供养23人，非财政供养0人。离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年动物卫生监督所部门财政总收入277.68万元，其中：一般公共预算277.68万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入277.68万元，其中，本年收入277.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款277.68万元（本级财力277.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 277.68万元。财政拨款安排支出 277.68万元，其中，基本支出257.68万元，项目支出20万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出257.68万元，项目支出20万元），2080502社会保障就业支出40.72万元，主要用于社会保障就业支出，2130104农林水支出事业运行支出216.95万元，主要用于事业单位人员工资支出；2130108病虫害控制支出20万元，主要用动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出257.68万元，项目支出20万元）

1、基本支出257.68万元，其中：工资福利支出244.34万元，包括基本工资支出94.08万元、津贴补贴55.82万元、奖金7.84万元、绩效工资45.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.72万元；商品和服务支出12.10万元，包括办公费0.80万元、手续费0.01万元、水费0.06万元 、电费0.20万元、邮电费0.97万元、物业管理费0.12万元、差旅费0.70万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费1.50万元、工会经费3.92万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出1.34万元；对个人和家庭的补助1.24万元，主要用于遗属生活补助支出。

2、项目支出20万元，其中包括办公费1.50万元、水费0.05万元 、电费0.10万元、物业管理费0.10万元、差旅费0.60万元、维修（护）费0.05万元、公务接待费0.60万元、专用材料费2万元、劳务费10.10万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他商品和服务支出0.20万元；对个人和家庭的补助3万元，主要用于生活补助支出；资本性支出1万元，主要用于购置办公设备。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出257.68万元，与上年对比增加18.86万元，增加的原因主要是人员工资支出增加。

（二）2018年项目预算支出20万元，用于开展动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作，与上年对比减少15万元，减少的原因主要是动物和动物产品检疫及动物卫生监执法成本运行费减少15万元。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额5.17万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，与上年相比无增减变化,公务用车购置及运行维护费支出3.07万元，公务接待费支出2.1万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少1万元，减少的主要原因是严格控制支出，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，因公出国（境）0人，因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 3.07万元。其中：购置费 0万元，与上年相比无增变化， 运行维护费 3.07 万元，比上年预算减少 0.80万元，减少主要原因是严格控制公务用车运行维护费管理，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 2.1万元，主要用于开展动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作业务往来支出，比上年预算减少 0.2万元，减少原因单位严格控制公务接待支出，主要用于上下级部门工作业务往来用餐。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市动物卫生监督所

2018年2月13日