腾冲市动物疫病预防控制中心2018年

部门预算公开

目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

           （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

           （一）部门财政收入情况

         （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

        （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职能职责：参与拟定全市动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、贮运、发放、调配工作；组织实施动物疫病的免疫、预防和控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责动物防疫体系建设相关项目实施工作。另外，还承担着国家定点“腾冲边境动物疫情监测站”的工作。

（二）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心成立于2009年1月，主管局为腾冲市农业局，是全额拨款事业单位，有在职在编人员17人，其中高级职称6人，中级职称10人，初级职称1人。退休职工8人。内设办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组。

（三）重点工作概述

1、在国家退出猪瘟、高致病性猪蓝耳病免疫后，争取市委市政府的支持，将猪瘟的免疫纳入财政预算，继续猪瘟的强制免疫，降低猪瘟发生风险，保障养殖安全。

2、加强边境动物疫情的监测力度，做好监测预警，防止外来病的传入。进一步加强疫情监测、流行病学调查和应急处置工作，强化疫情防堵，强化应急预警处置，努力确保不发生区域性重大动物疫情。

3、积极探索畜牧兽医社会化服务之路，推进兽医工作社会化服务的试点、示范建设。健全制度，完善体系，提升能力，力争工作再上新台阶。

4、抓好重大动物疫病的防控工作，特别是禽流感H7N9的防控。加强防疫队伍建设, 进行兽医技术培训，提高专业技能。

5、按《腾冲市动物疫病防治中长期规划2015-2020》方案要求，做好布病、马传贫、奶牛结核病、马鼻疽、小反刍兽疫的监测净化消灭工作。稳定马传贫、马鼻疽净化成果，密切布病、奶牛结核病、小反刍的监测。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位1个，是腾冲市动物疫病预防控制中心。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市动物疫病预防控制中心财政总收入186.90万元，其中：一般公共预算186.9万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入186.90万元，其中本年收入186.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186.90万元（本级财力185.30万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，其他非税收入安排支出1.6万元）政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 186.90万元。财政拨款安排支出186.90万元，其中基本支出186.90万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出186.9万元，项目支出0万元）。2080505社会保障和就业支出29.15万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，2130104事业运行157.75万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出186.90万元，项目支出0万元）其中：工资福利支出174.93万元，包括基本工资66.32万元、津贴补贴40.67万元、奖金5.53万元、绩效工资33.26万元、事业单位基本养老保险缴费29.15万元；商品和服务支出11.12万元，包括办公费1.3万元、水费0.2万元、电费0.2万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.24万元、差旅费0.3万元、维修（护）费1.6万元、公务接待费0.5万元、工会经费2.8万元、公务用车运行维护费2.38万元，其他商品和服务支出0.9万元；对个人和家庭的补助0.85万元，主要是退休人员补贴（生活补贴）0.85万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 七、预算收支增减变化情况说明

（一）2017年基本支出预算172.76万元，本年比上年增14.14万元，增加原因人员工资调增，新增非税收入1.6万元。

（二）项目支出无。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 2.88 万元，其中，因公出国（境）费支出 0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.38   万元，公务接待费支出0.50 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少0.3万元，减少的主要原因是：公务接待费严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0辆，公务用车购置及运行维护费2.38万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变化；运行维护费2.38万元，与上年相比无增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.50万元，主要用于单位日常公务接待支出，比上年预算减少0.3万元，减37.5%，减少原因是严格执行“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。      

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0 万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减） 0 %。无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。