腾冲市农村经营管理站2018年部门预算公开

                        目录

             一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

            （一）本年本级安排支出按功能科目分类情况

          （二）本年本级安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

关于腾冲市农村经营管理站2018年

部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。

（二）机构设置情况

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业局的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的的全额拨款事业单位，事业编制10人。下设综合办公室、会统审办公室、减轻农民负担办公室、农村承包土地纠纷仲裁办公室。

年初有职工16人，年末有16人包括退休职工5 人，在职职工11人。其中高级专业技术职称的有4人、中级专业技术职称的有4人，初级专业技术职称的有1人，工人2人;大学本科学历的有6人,大专学历的4人,初中以下的有1人;设有站长1副站长、党支部书记各1人。

（三）重点工作概述

 2017年在市农业局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，市农村经营管理工作有序推进，2018年主要工作如下：

 1、稳步推进农村土地确权工作。年内完成确权工作二轮公示工作。市确权办要做好检查、指导和监督，督促中标单位严格按照规范开展技术服务工作，及时发现问题，并整改问题；确权工作优良率在全省要求达到80%的基础上，再提高10%，达到90%，整市确权工作质量要争创全省一流。

2、持续用力发展村级集体经济。持续壮大“薄弱村”10个，巩固提升12个“富裕村”，打造2个“经济强村”的目标任务。对发展壮大集体经济项目实施情况进行督查，确保实现预期目标。

3、切实抓好信访维稳工作。进一步规范农村土地承包仲裁程序，信访纠纷调处率达95%以上。

4、引导农村土地承包经营权有序流转。各乡镇建立健全土地经营权流转台账，指导经营权流转双方规范签订流转合同，做好鉴证、备案工作，进行流转土地使用情况的跟踪监督。

5、切实加强农民负担监管工作。指导农民负担监测户记好账，开展农民负担执法检查2次，严格监控“一事一议”项目筹资筹劳标准的执行，筹资每年人均不得超过40元的标准，筹劳劳均不得超过10个。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,是腾冲市农村经营管理站。其中:财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年部门财政总收入131.61万元，其中：一般公共预算131.61万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入131.61万元，其中，本年收入131.61万元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款131.61万元（本级财力128.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，其他非税收入安排支出3.56万元,国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出131.61万元。财政拨款安排支出131.61万元，其中，基本支出131.61万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:(基本支出131.61万元，项目支出0万元).2080505款社会保障和就业支出19.27万元,主在用于机关事业单位基本养老保险支出；2130104款事业运行112.34万元主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 (基本支出131.61万元，项目支出0万元)，其中: 工资福利支出115.60万元，包括:基本工资47.93万元、津贴补贴22.98、奖金3.94万元、绩效工资21.48万元、机关事业单位基本养老保险19.27万元；商品和服务支出15.59万元，包括:办公费1.77万元、水费0.07、电费0.09万元、邮电费0.4万元、差旅费2.3万元、维修维护费3.56万元、会议费0.2万元、培训费0.6公务按待费0.55万元、劳务费0.63工会经费1.85万元、公务用车运行维护费3.38万元、其他商品和服务支出0.19万元；其他对个人和家庭的补贴-遗属补助0.42万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本预算支出 131.61万元，较上年增加4.7万元，增加的主要原因是人员工资支出增加。

（二）本年项目支出预算0万元，较上年减少11万元，减少的原因:一是压缩开支，取消了部分项目预算；二是部分项目工作经费并入了基本预算支出。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 3.93万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 3.38万元，公务接待费支出 0.55万元。“三公”经费预算数比上年预算数增加0.05万元，增加的主要原因是：公务用车运行维护费支出增加。具体情况如下:

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境） 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费 3.38万元。其中：购置费  0 万元，与上年相比无增减变化，具体购置车辆原因： 无  ；运行维护费 3.38万元，比上年预算增加1万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.55万元，主要用于接待上级部门到腾指导检查农村土地确权颁证等工作支出，比上年预算减少0.95万元，减少原因:严格控制公务接待支出。        

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0 万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市农村经营管理站

2018年2月11日