腾冲市农业环境保护监测站2018年部门

预算公开

        目录

           一、基本职能及主要工作

          （一）部门主要职责

           （二）机构设置情况

          （三）重点工作概述

           二、预算单位基本情况

           三、预算单位收入情况        

         （一）部门财政收入情况

       （二）财政拨款收入情况   

           四、预算单位支出情况    

          （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

       五、省对下专项转移支付情况

           六、政府采购预算情况              

       七、预算收支增减变化情况说明

           八、“三公”经费预算情况

           九、其他公开信息

         （一）专业名词解释

          （二）机关运行经费安排

          （三）国有资产占用情况

腾冲市农业环境保护监测站2018年

部门预算公开编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

（二）机构设置情况

核定全额财政拨款独立核算事业机构1个，事业编制12人，其中工勤人员1 人。实有在职人员12人。

（三）重点工作概述

1、农产品质量安全工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）坚持开展蔬菜、水果、茶叶鲜叶日常检测。

（3）配合开展2018年云南省农产品质量安全例行监测工作。

（4）加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全。

（5）坚持开展农产品质量安全可追溯体系建设示范。

2、农业生态环境保护工作开展

（1）坚持开展薇甘菊预警监测与防治工作。

（2）完成年度农产品产地土壤环境质量例行监测任务。

（3）扎实开展全市农用地污染状况详查水稻协同调查。

（4）积极开展人居环境综合整治工作。

（5）开展奇异虉草调查与防控工作。

（6）坚持抓好沼气池使用管理工作。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,是腾冲市农业环境保护监测站。其中： 财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业环境保护监测站财政总收入179.44万元，其中：一般公共预算134.26万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入45.18万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入179.44万元，其中，本年收入134.26万元，上年结转收入45.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.26万元（本级财力134.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出179.44万元。财政拨款安排支出 179.44万元，其中，基本支出134.26万元，项目支出45.18万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出134.26万元,项目支出0万元）， 2080505社会保障和就业支出支出20.7万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2130104农林水支出事业运行113.56万元，主要用于在职人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出134.26万元，项目支出0万元）其中：工资福利支出124.19万元，包括基本工资50.54万元、津贴补贴24.91万元、奖金4.21万元、绩效工资23.83万元，机关事业单位基本养老保险20.70万元；商品和服务支出10.07万元，包括办公费0.75万元、水费0.15万元、电费0.35万元、邮电费1.5万元、差旅费1.6万元、公务接待费0.50万元、专用材料费3.00万元、工会经费1.99万元、其他商品和服务支出0.23万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年用于保障单位正常运转基本支出134.26万元，与上年对比增16.01万元，增加变化的原因主要是人员工资调整。

（二）结转项目支出45.18万元，其中：农产品质量安全监管9.13万元、薇甘菊防控经费18.05万元、土壤防治经费18万元。与上年对比增10.95万元，增加变化的原因主要是上年结转的项目还正在实施。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 0.5万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0  万元，公务接待费支出0.5万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.1万元，增加的主要原因是：农产品质量安全监管工作业务量增大。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费 0  万元。与上年预算增减无变化。    

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.5 万元，主要用于主要用于农产品质量安全监管工作公务接待费，比上年预算增加0.1 万元，增加原因农产品质量安全监管工作业务量增大。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0 万元，较上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市农业环境保护监测站

2018年2月11日