腾冲市农业机械化技术推广站2018年部门预算公开

          目录

         一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

         二、预算单位基本情况

         三、预算单位收入情况        

          （一）部门财政收入情况

        （二）财政拨款收入情况   

         四、预算单位支出情况    

         （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

       （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

         五、省对下专项转移支付情况

         六、政府采购预算情况              

     七、预算收支增减变化情况说明

         八、“三公”经费预算情况

         九、其他公开信息

        （一）专业名词解释

         （二）机关运行经费安排

         （三）国有资产占用情况

腾冲市农业机械化技术推广站2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械化技术推广站主要开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

（二）机构设置情况

  腾冲市农业机械化技术推广站是腾冲市农业局下设的一个全额拨款的二级事业单位，下设3个办公室，分别是办公室、财务室、推广室。 

（三）重点工作概述

（1）农机新技术、新机具推广及应用。农机新技术、新机具的推广及应用，不断提高农机应用效率，不断降低劳动强度，把农民群众从繁重的体力劳动中解放出来，发展现代农业的重要载体。

（2）举办水稻生产全程机械化示范样板，将有力地推动机械化育插秧工作快速发展。

（3）开展农机购置补贴工作。根据文件下达的资金，围绕购机补贴目录，指导各乡镇开展购机补贴工作。

（4）推广油菜生产全程机械化。油菜生产是农民群众主要经济来源之一，为解决好抢收抢种、秋收秋种劳动力短缺、油菜育苗移栽劳动强度大等问题，举办油菜全程机械化示范样板。通过示范推广，油菜直播现场培训，得到农业专家、农业科技人员、当地群众认可。油菜生产全程机械化、标准化集成技术有望在全市复制推广应用。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市农业机械化技术推广站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业机械化技术推广站财政总收入83.22万元，其中：一般公共预算69.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入14.03万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年腾冲市农业机械化技术推广站财政拨款收入83.22万元，其中，本年收入69.19万元，上年结转收入14.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款69.19万元（本级财力69.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元，其他非税收入安排支出0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出83.22万元。财政拨款安排支出  83.22万元，其中，基本支出69.19万元，项目支出14.03万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出69.19万元,项目支0万元）。2080505社会保障和就业支出10.71万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，2130104事业运行58.48万元，主要用于事业单位人员工资支出。 

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 （基本支出69.19万元,项目支0万元）其中：工资福利支出64.27万元，包括基本工资24.38万元、津贴补贴13.80万元、奖金2.03万元、绩效工资13.35万元，机关事业单位基本养老保险10.71万元；商品和服务支出4.92万元，包括办公费1.13万元、差旅费1.06万元、租赁费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.2万元、工会经费1.03万元、其他商品和服务支出0.8万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年基本支出预算支出69.19万元，较上年增加0.71万元，增加的主要原因是人员工资支出增加。

（二）本年项目支出预算支出0万元，较上年减少5万元，减少的主要原因是项目减少。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额0.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.3万元。“三公”经费预算数比上年预算数减少0.05万元，减少的主要原因是：部门严格控制支出，单位无车辆编制，车辆开支减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元，与上年相比无增减变化，运行维护费0万元，比上年预算减少0.35万元，减少的主要原因是单位无车辆编制，减少车辆费用开支。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支0.3万元，主要用于上级部门项目接待支出，比上年预算增加 0.3万元，增加原因是省级项目的实施增加公务接待。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。