腾冲市农业技术推广所2018年部门预算公开

          目录

              一、基本职能及主要工作

               （一）部门主要职责

                （二）机构设置情况

              （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

              （一）部门财政收入情况

            （二）财政拨款收入情况   

              四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

        （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情 况

          五、省对下专项转移支付情况

           六、政府采购预算情况              

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

             （一）专业名词解释

              （二）机关运行经费安排

              （三）国有资产占用情况

腾冲市农业技术推广所2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业技术推广所隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，按照市委市政府相关会议精神及农业局安排部署，紧紧围绕全市农业生产目标任务，以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

（二）机构设置情况

年末事业机构1个，纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制19人，其中工勤人员3 人，实有在职人员18人，其中本科学历5人，专科学历4人，中专学历9人。专业技术人员15人。专业技术人员中高级农艺师8人，农艺师9人。

（三）重点工作概述

承担全市农业技术推广及新品种新技术的试验示范工作

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市农业技术推广所。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市农业技术推广所部门财政总收入295.06万元，其中：一般公共预算217.27万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元,上年结转收入77.79万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入295.06万元，其中，本年收入217.27万元，上年结转收入77.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.27万元（本级财力217.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 295.06万元。财政拨款安排支出 295.06万元，其中，基本支出217.27万元，项目支出77.79万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出217.27万元,项目支0万元）.

2080505社会保障和就业支出34.14万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，21301044事业运行运行183.13万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

经济科目分组（基本支出217.27万元,项目支0万元） :工资福利支出217.27万元，其中基本工,84.50万元、津贴补贴40.74万元、奖金7.04万元、绩效工资38.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.13万元；商品和服务支出10.42万元，其中办公经,1万元、水电费0.10万元、邮电费0.20万元、差旅费1.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.23万元、工会经费3.28万元、公务用车运行维护费3.37万元，其他0.27万元；对个人和家庭的补助2.04万元，其中退休人员补贴2.04万元。

五、省对下转项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出217.27万元，与上年对比增加2万元，增加的原因主要是人员工资支出增加。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 4.4  万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出3.3   万元，公务接待费支出  1  万元。 “三公”经费预算数与上年预算数一致。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车 0   辆，公务用车购置及运行维护费 3.3   万元。其中：购置费 0   万元，与上年相比无增减变化. 运行维护费3.3  万元， 与上年预算一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费支出预算1万元，主要用于相关单位业务往来的公务接待，与上年一致。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费 0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                2018年2月12日