腾冲市植保植检工作站2018年部门预算公开

                 目录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

         （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

           六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市植保植检工作站2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市植保植检工作站承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

（二）机构设置情况

年末事业机构1个，纳入2017年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制14人，年末实有人员14人，本科以上学历7人，专科以上学历3人，中专以上学历3人，初中学历1人。技术干部13人，高级工1人，技术干部中有正高职称1人，副高职称7人，中职6人。

（三）重点工作概述

开展农作物预警监测工作，及时发布预报指导防治。完成上级相关项目，辐射带动大春综防50万亩。其中，水稻综防30万亩，玉米综防20万亩。完成大春绿色防控及生物防控示范样板，辐射带动面积30万亩。全面开展好农业植物检疫工作。搞好新农药管理条例的学习，配合农业局开展好农药监督管理工作，确保农业投入品监管和农产品质量安全。做好新农药、新器械引进、试验、示范工作。实施完成好农技推广体系改革与建设示范县项目工作任务。按时完成上级业务部门和农业局安排的其工作。

二、 预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市植保植检工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市植保植检工作站财政总收入178.23万元，其中：一般公共预算收入172.38万元.政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转5.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入178.23万元，其中，本年收入172.38万元，上年结转收入5.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.38万元（本级财力172.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 178.23万元。财政拨款安排支出 178.23万元，其中，基本支出168.38万元，项目支出9.85万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组（基本支出168.38万元,项目支出4万元. ）2080505社会保障和就业支出26.65万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，2130104农林水支出事业运行141.73万元，主要用于事业人员工资发放； 2130106科技转化与推广服务4万元，主要用于各项科技推广工作试验田租金支出.

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（基本支出168.38万元,项目支出4万元. ）基本支出,其中：工资福利支出159.89万元，包括基本工资64.19万元，津贴补贴35.27万元，奖金5.35万元，绩效工资28.43万元，事业单位基本养老保险缴费支出26.65万元；商品和服务支出8.49万元，包括办公费0.75万元，印刷费0.10万元，水费0.10万元，电费0.60万元，邮电费0.50万元，差旅费0.40万元，维修费0.20万元，租赁费0.20万元，公务接待费0.40万元，劳务费0.30万元，工会经费2.56万元，公务用车运行维护费2.38万元。

项目支出4万元,试验田租金4万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年基本支出预算168.38万元，比上年增加 36.45万元，增加的主要原因是工资调整。

（二）2018年项目支出预算9.85万元，比上年增加  6.85万元，增加的主要原因是上年项目未实施完，项目资金结转至今年。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额2.78万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出  2.38 万元，公务接待费支出 0.4 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加0.1万元 ，增加的主要原因是：公务活动支出增加。

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元。与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费 2.38   万元。其中：购置费 0 万元，与上年相比无增减变化，运行维护费 2.38万元，与上年预算一致，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 0.4 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费，比上年预算增加 0.1 万元，增减原因省级项目的实施增加公务接待。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

 机关运行经费0万元，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                     腾冲市植保植检站

                                      2018年2月13日