腾冲市畜牧工作站2018年部门预算公开

                 目    录

              一、基本职能及主要工作

            （一）部门主要职责

             （二）机构设置情况

            （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况        

            （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况   

               四、预算单位支出情况    

           （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

         （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

           五、省对下专项转移支付情况

               六、政府采购预算情况              

           七、预算收支增减变化情况说明

               八、“三公”经费预算情况

               九、其他公开信息

            （一）专业名词解释

             （二）机关运行经费安排

             （三）国有资产占用情况

腾冲市畜牧工作站2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划、以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科技普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）机构设置情况

腾冲市畜牧工作站属市农业局下设的全额拨款事业单位，编制22人，实有人数20人，畜牧工作站内设机构5个即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

（三）重点工作概述

1、加大畜牧科技推广力度

⑴、确保生猪改良工作健康有序推进。引导养殖场（户）及时淘汰弱劣种猪，积极引进杜洛克、长白、大约克等优良种猪，提高LY良种母猪覆盖面；强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作，加强猪精采集、包装、运输、贮藏、使用各环节的规范管理，提高全市优良种猪利用率和覆盖率，促进我市生猪改良工作不断迈上新台阶。加强对全市生猪规模养殖场（小区）的技术指导，巩固好规模养殖场、小区、大户。

⑵、巩固好园区建设成果，抓好奶水牛、肉牛标准化养殖场（小区）的技术服务工作。抓好牛冻精改良技术推广，开展水牛同期发情人工授精试验，总结实践经验，努力提高水牛繁殖力，完成牛冻精改良1万头以上，其中云岭牛冻精改良4500头以上，计划新建冻精改良站点9个，进一步完善牛冻精改良技术配套服务。继续指导乡镇畜牧兽医站开展牛同期发情人工授精试验。依托奶业体系，进一步加强槟榔江水牛种质资源的保种、选育与利用工作。完成槟榔江水牛犊牛培育120头；完成槟榔江水牛生产性能的测定150头次，进行奶水牛DHI测定采样送检800头次;建全槟榔江水牛系谱资料档案。

⑶、搞好水牛奶的开发，抓好奶水牛养殖相关技术指导。

⑷、加大本地山羊的选育和努比亚山羊对本地山羊的改良推广，积极引导企业、个人发展养羊业。以黄山羊、努比亚山羊为父本，采用本交方式，开展山羊改良。

⑸、指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我市的养禽水平。

⑹、提高蜂农的饲养管理水平，稳固发展中蜂活框饲养数量，提高优质蜂蜜产量；加强西蜂养殖户的管理工作，引导西蜂农开展大转地放蜂，提高生产效益。

⑺、做好獭兔养殖户的技术指导，提高养殖户的养殖管理技术，提高养殖效益，保障獭兔产业的健康发展。

⑻、依托草产业技术体系，结合优质牧草试验示范，不断增加优质牧草种植面积和质量。围绕适度规模草食畜养殖，加大农作物秸秆青贮利用技术推广。完成一年生黑麦草种植5万亩以上。继续抓好青贮玉米品种对比试验和种内不同密度种植对比试验，制作青贮饲料10万吨以上。进一步抓好油菜秸秆的利用，开展试验性研究。配合岗位专家，继续开展水牛育肥试验。

⑼、加强对本地特色畜禽品种的保护利用。以明光小耳猪、槟榔江水牛、腾冲雪鸡为重点，深入调查研究，切实搞清品种资源存量及分布情况，搞好品种保护；加强对现有保种场、扩繁场的指导管理，不断增加品种保有量，提高品种品质；抓实生产技术资料的收集、整理、总结，为品种保护利用提供有效技术保障；积极支持相关企业投入品种生产发展，推动地理标志商标的合理化利用，形成特色品牌、产业效益，为地方特色畜禽品种开发利用提供强大动力，让群众得到实惠。

2、广泛开展畜禽养殖技术培训与服务

加强调查研究，有针对性地、广泛地开展养殖技能培训，持续提高各养殖场（户）养殖水平，推动全市畜牧业健康发展。以生猪、草食畜、家禽生产技能操作、日常饲养管理、常见疫病防治、基础设施建设为重点，在全市广泛开展养殖技能培训，计划开展科技培训20期，培训人员1200人次,发放各类技术资料2000份以上；平时派出科技人员深入各养殖场（小区、大户）开展技术服务，全面提高我市的畜禽养殖技术水平。抓实进村入户指导工作，现场技术指导800人次以上；搞好接访咨询，为养殖户解决实际困难和存在问题，以不同形式、从不同角度不断提高养殖户生产技能水平；结合全市产业布局及“三区”划定，搞好全市畜禽养殖场合理化布局，进一步做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，不断提升全市畜禽养殖标准化、规范化、科学化水平。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市畜牧工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市畜牧工作站部门（单位）财政总收入232.14万元，其中：一般公共预算227.75万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入4.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入232.14万元，其中，本年收入227.75万元，上年结转收入4.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.75万元（本级财力227.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 232.14万元。财政拨款安排支出 232.14万元，其中，基本支出227.75万元，项目支出4.39万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况           功能科目分组（基本支出227.75万元,项目支0万元）

基本支出分别为2080505社会保障和就业支出35.66万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金缴费支出；2130104事业运行192.09万元，主要用于事业单位人员工资支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组 （基本支出227.75万元,项目支0万元）其中：工资福利支出213.94万元，包括基本工资83.22万元、津贴补贴48.68万元、奖金6.93万元、绩效工资39.45万元，机关事业单位基本养老保险35.66万元；商品和服务支出11.76万元，包括办公费0.8万元、水费0.06万元、电费0.26万元、邮电费0.7万元、物业管理费0.11万元、差旅费0.9万元、公务接待费1.2万元、劳务费0.72万元、工会经费3.43万元、公务用车运行维护费2.37万元、其他商品和服务支出1.21万元；对个人和家庭的补助2.05万元，是遗属生活补助2.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

基本支出预算227.75万元，比去年242.78万元减少15.03万元占6.2℅支出预算变动的主要原因人员减少3人(退休1人调出2人) 工资福利支出相应减少。

项目支出预算4.39万元（属上年项目结转）比去年21.92万元减少17.53万元占80℅，主要原是2017年度加大项目实施力度及本年本级财力无项目资金安排。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 3.57 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   2.37万元，公务接待费支出 1.2 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少2500.00元，减少的主要原因是：厉行节约公务接待费压缩支出0.25 万元 。具体情况如下：

（一） 因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0 万元，与上年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车  0  辆，公务用车购置及运行维护费    2.37万元，与上年相比无增减变化，。其中：购置费  0  万元，与上年相比无增减变化；运行维护费 2.37 万元，与上年相比无增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支 1.2 万元，主要用于上级、周边同行业务指导餐费支出，比上年预算减少0.25 万元，减少原因主要是厉行节约公务接待餐费压缩支出0.25万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费  0  万元，较上年增（减） 0万元，同比增（减）  0%，与上年相比无增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

腾冲市畜牧工作站

2018年2月13日