监督索引号53052200232601000

                   腾冲市人民政府茶叶办公室2017年度部门决算

第一部分 腾冲市人民政府茶叶办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分腾冲市人民政府茶叶办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市人民政府茶叶办公室的工作职责是：贯彻落实国家、省、市、市“三农”工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.茶叶产业工作。

2017年，认真按照《加快“腾冲茶”产业集群发展实施方案》（腾办发〔2016〕61号）文件精神，以“腾冲茶”品牌建设为核心，积极推进“龙头企业+专业合作社（基地）+农户”的产业化运营模式，创新营销模式，着力构建“品牌战略化、产品标准化、市场多元化、生产规模化、茶园景观化”的现代茶叶产业体系，实现腾冲茶与第二、三产业深度融合发展的新格局。

全市茶园面积稳定在15万亩以内，茶叶总产值达10.2亿元，茶农收入突破4.5亿元。实施茶园改造10000亩，建设高优茶园20000亩，改造提升茶叶初制所5个。

2.脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作。

认真落实《脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的报告》(腾贫开发〔2017〕7号）、《腾冲市脱贫攻坚“挂包帮”调整的工作方案》（腾扶办发〔2017〕12号)围绕打造“村庄环境优美、人民生活富裕、社会关系和谐、家庭生活美满、邻里友爱互助”的新官接，积极配合新华乡党委政府做好官接村精准扶贫工作。

3.积极参加腾冲创建全国文明城市活动。

把创建活动落细落小落实，确保茶办网格区市民文明有礼、人际关系和谐、公共秩序井然、社会风尚良好。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市人民政府茶叶办公室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.腾冲市人民政府茶叶办公室

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市人民政府茶叶办公室2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，借用车辆1辆， （腾冲市农业局内部调借用）。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市人民政府茶叶办公室部门2017年度收入合计1,798,015.44元。其中：财政拨款收入1,798,015.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减2,231,470.76元，减55.38%，主要原因为：1.保山市级茶叶产业发展资金，减少收入240,000元；2.腾冲市级茶叶产业扶持资金乌龙茶园区发展资金，减少收入619,964元；3.腾冲市级茶叶产业扶持资金“”腾冲茶“”品牌打造资金，减少收入810,000元；4.腾冲市级茶叶产业扶持资金茶园基地建设资金，减少收入520,150元；

二、支出决算情况说明

腾冲市人民政府茶叶办公室部门2017年度支出合计3,173,065.85元。其中：基本支出790,275.44元，占总支出的24.91％；项目支出2,382,790.41元，占总支出的75.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减951,596.89元，减23.07%，主要原因为:1.保山市级茶叶产业发展资金，减少支出240,000元；2.腾冲市级茶叶产业扶持资金乌龙茶园区发展资金，减少支出711,596.89元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府茶叶办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出790,275.44元。与上年对比增220,789.24元，增长38.77%，主要原因为：1.腾冲茶品牌宣传制作经费资金，新增基本支出164,538.22元；2.按政策正常增资、增补贴资金，新增基本支出56,251.02元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.36％，人125,865.5元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.64％，人均35,207元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市人民政府茶叶办公室部门机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2，382，790.41元。与上年对比减1，172,386.13元，减32.98%，主要原因为：1.保山市级茶叶产业发展资金项目，减少项目支出240,000元，项目开展进度为100%；2.腾冲市级茶叶产业扶持资金乌龙茶园区发展资金项目，减少项目支出711,596.89元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市人民政府茶叶办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,173,065.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比减351,596.89元，减9.98%，主要原因为：1.保山市级茶叶产业发展资金，减少一般公共预算财政拨款支出240,000元；2.腾冲市级茶叶产业扶持资金乌龙茶园区发展资金，减少一般公共预算财政拨款支出111,596.89元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此类资金支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此类资金支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此类资金支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本部门不涉及此类资金支出；

5.社会保障和就业支出62，665元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.97%。主要用于在职人员基本养老保险缴费资金62,665元；

6.农林水支出3，110,400.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.03%。主要用于“腾冲茶”品牌建设宣传推介资金966,000元、部门工作经费及茶叶技术培训资金280,000元、茶叶初制所改造提升资金260,000元、茶叶企业参加会展补助及信息奖励资金147,740元、采茶机购置及燃煤补助资金110,000元、兑现2016年茶叶产业考核奖励资金400,000元、茶园基地建设补助资金75,000、人员及公用经费基本支出资金727,610.44元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市人民政府茶叶办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,300元，支出决算为26,300.90元，完成预算的32.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,300.90元，完成预算的52.60%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：（1）公务用车购置及运行费资金，由于我办公务用车是腾冲市农业局内部调借用车辆，未能支出公务用车购置及运行费，未使用预算资金公务用车购置及运行费30,300元；（2）公务接待资金，进一步节约了接待费用，未使用预算资金23,699.10元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少39,119.46元，下降59.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少25,353.37元，下降100%；公务接待费支出决算减少13,766.09元，下降34.36%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，由于我办公务用车是腾冲市农业局内部调借用车辆，未能支出公务用车购置及运行费，同比减少公务用车购置及运行费25,353.37元；

（2）公务接待资金，进一步节约了接待费用，同比减少资金13,766.09元；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出26,300.90元，占100%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况本部门不涉及。2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。本部门没有购置车辆。公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本部门没有发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用。3.公务接待费支出26,300.90元。其中：国内接待费支出26,300.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉茶乡镇、村、茶叶企业人员、上级和其他地区从事茶叶行业人员到我办开展工作发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门没有产生国（境）外接待费支出，没有产生国（境）外接待批次及人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市人民政府茶叶办公室部门2017年机关运行经费支出281,659.74元，与上年对比增164,583.22元，增长140.49%，主要原因为：腾冲茶品牌宣传制作经费资金，新增164,583.22元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1)腾冲茶品牌宣传制作经费资金，166,850.39元；

（2)公务接待资金，26,300.90元；

（3)公务交通费用资金，56,457.81元；

（4)办公费用资金，18,537.2元；

（5)工会经费资金，12,373.44元；

（6)退休人员费用资金，1,140元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市人民政府茶叶办公室部门资产总额1，621，277.65元，其中，流动资产1,074,325.05元，固定资产546,951.6元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,422,585.69元，其中固定资产增加4,100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计74,100元，其中：货物采购支出74,100元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：腾冲茶园基地建设项目70，000元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况:2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门项目支出绩效:2017年全市实现茶叶总产13409吨、茶叶总产值10.78亿元，占任务数的100%、105.7%。实现鲜叶平均价6.45元/公斤，毛茶平均价36.61元/公斤，完成茶园改造10100亩，占任务数的101%，，建设高优茶园20385亩，占任务数的101.9%。

1.龙头企业名优茶鲜叶收购加工产量增幅明显。单芽收购加工量比去年同期增30%、一芽一叶收购加工产量比去年同期增25%、一芽二叶收购加工量比去年同期增10%以上、大树茶及台地茶收购加工量比去年同期增23%。

2.产品按市场需求转型力度加大。近两年来，乌龙茶由于受市场因素影响，传统茶类库存增加明显，企业压力增大，2017年，极边茶业在稳定原有乌龙茶产品的基础上，积极加大产品创新力度。实现乌龙茶加工产量409吨，比去年同期增35.2%。

3.市茶叶龙头企业根据自身市场优势，积极调整精制茶产品结构，市场份额不断扩大。2017年，全市生产精制茶5175吨，比去年同期增31.6%，全市实现精制茶产值58697万元，同比增12.8%。其中，普洱茶产值23644万元，比去年同期增209%，每公斤单价为122元、比去年同期增65.3%；精制绿茶产值为12212万元，比去年同期增19.8%，单价61元，比去年同期增42%。

4.2017年蒲川乡清河茶文化温泉旅游小镇建设项目进展顺利。2017年完成项目入库资金10017万元，主要完成：茶叶市场道路、商铺毛坯、市场摊位、品茗留香街基础工程、清凉山庄园茶旅游步道建设。

5.腾冲市2500亩标准化茶园建设项目推进有力。2017年，腾冲市共建设标准茶园2500亩，其中：覆荫树种植鸡冠刺桐200亩、樱花100亩、白花油茶260亩，蓝花楹300亩，果树100亩；茶园观光亭4座；建设驼峰古茶树庄园产品体验馆。完成项目总投资237万元，其中：省级农业生产发展专项资金投入250万元，企业和农户自筹投入236万元。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

监督索引号53052200232601111