监督索引号53052200262701000

腾冲市农业局部门2017年度部门决算

第一部分腾冲市农业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7编制农业生态建设规划并组织实施。8承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。2017年农业局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，全面落实市委二届一次全会、市人大二届一次会议和市委农村工作会议部署，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业局部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，事业单位16个，其他单位0个。分别是：

1.腾冲市植保植检工作站

2.腾冲市农业技术推广所

3.腾冲市种子管理站

4.腾冲市农村经营管理站

5.腾冲市农业广播电视学校

6.腾冲市农业机械化技术推广站

7.腾冲市农业机械安全监理站

8.腾冲市农业机械化技术学校

9.腾冲市茶桑技术推广工作站

10.腾冲市水产工作站

11.腾冲市土壤肥料工作站

12.腾冲市农业环境保护监测站

13.腾冲市动物疫病预防控制中心

14.腾冲市畜牧工作站

15腾冲市动物卫生监督所

16.腾冲市草原生态保护管理所

17.腾冲市农业局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业局部门2017年末实有人员编制238人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制207人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员8人），事业人员203人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制22辆，在编实有车辆22辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业局部门2017年度收入合计139,992,488.65元。其中：财政拨款收入139,992,488.65元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增33,142,016.81元，增长31.02%，主要原因为：

1.项目增加新增收入29970000.00元，其中：省级现代农业产业庄园建设项目资金，新增收入20000000.00元；农村土地确权项目资金，新增收入2170000.00元;中央农业生产发展专项（粮改饲）资金，新增收入2800000.00元；千亿斤粮食田间规划项目，新增收入5000000.00元

2.人员工资调整，新增收入3974124.23元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业局部门2017年度支出合计125,269,886.6元。其中：基本支出34,722,239.34元，占总支出的27.72%；项目支出90,547,647.26元，占总支出的72.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增11,703,295.51元，增长10.31%，主要原因为:

1.项目实施结束拨付项目资金，新增项目支出10206306.06元;

2.人员工资调整，增加基本支出1496989.45元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,722,239.34元。与上年对比增1,496,989.45元，增长4.51%，主要原因为：

1.人员经费资金，新增基本支出3974124.23元；

2.日常公用经费资金，减少基本支出2477134.78元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.41%，人均130434.23元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.59%，人均10713.08元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90,547,647.26元。与上年对比增10,206,306.06元，增长12.7%，主要原因为:

行政事业类项目实施结束，新增项目支出14434819.83元，项目开展进度为80.6%；

2.基本建设类项减少项目支出4228513.77元，项目开展进度为64%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出124,073,405.06元,占本年支出合计的99.04%。与上年对比增14,347,128.45元，增长13.08%，主要原因为：

1.农村土地确权项目资金，新增项目支出22090000元;

2.千亿斤粮食项目资金，减少项目支出2040000元，

3.五七干校搬迁补偿项目资金，减少项目支出1620000元，

4.生猪调出大县项目资金，减少项目支出3390000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于：农村土地确权项目资金8000000.00元、养殖环节无害化处理农户补助200000.00元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出730,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于主要用于：千亿斤粮食项目资金500000.00元、腾药材项目资金230000.00元；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,836,326.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.09%。主要用于主要用于：人员经费资金32085473.71元、日常公用经费资金2636765.63元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于芹菜塘牧场清理工作经费500,000元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出107,104,778.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.3%。主要用于主要用于；行政运行8,422,791.65元、事业运行22,205,450.72元、科技转化与推广服务30,704,618.65元、病虫害控制2,379,010.75元、农产品质量安全115,440.83元、防灾救灾1,691,419.57元、农业生产支持补贴1,000,000.00元、农业组织化与产业化经营1,010,000.00元、农产品加工与促销100,000.00元、农业资源保护修复与利用2,375,475.00元、其他农业支出19,898,856.40元。农田水利449,240.00元、农业保险保费补贴16,752,475.17元、其他商业流通事务支出3,727,300.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出3,727,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于主要用于2016年生猪调出大县养殖户补助资金3727300.00元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市农业局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为737,746.11元，支出决算为586,947.15元，完成预算的79.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为420,657.02元，完成预算的82.46%；公务接待费支出决算为166,290.13元，完成预算的73.06%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）农业局机关公务用车购置及运行费，全年共支出219461.97元,年初预算163050元，全部是一般公共预算，由于开展粮食跨越发展项目、蔬菜产业发展项目，属于政府性基金拨款，支出公务用车运行费97373.1元，未使用预算资金，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数；

（2）农业局机关公务接待费，全年共支出140108元，年初预算150000元，全部是一般公共预算，由于粮食跨越发展项目、蔬菜产业发展项目属于政府性基金拨款，支出公务接待费31988元，未使用预算资金，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少99,305.1元，下降14.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少66,686.23元，下降13.68%；公务接待费支出决算减少32,618.87元，下降16.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，由于粮食跨越发展资金、蔬菜产业发展资金工作开展（政府性基金），较上年减少费用44140.49元；

（2）公务接待费，由于粮食跨越发展资金、蔬菜产业发展资金工作开展（政府性基金），较上年减少费用26704元；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出420,657.02元，占71.67%；公务接待费支出166,290.13元，占28.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出420,657.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出420,657.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于 开展农业生产所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出166,290.13元。其中：

国内接待费支出166,290.13元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待277批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,695人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展农业生产及畜牧业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市农业局部门2017年机关运行经费支出1,222,326.55元，与上年对比减1,179,353.71元，减49.11%，主要原因为：

（1）2016年将乡镇防检员生活补助列入机关运行经费——劳务费1077536.86元；2017年将此项支出列入对人个和家庭补助——生产补贴，故2017年机关运行经费较2016年减少1077536.86元。

2.部门机关运行经费主要用于：

办公费、印刷费81785.51元；水费、电费、邮电费、物管理费65755.91元，差旅费57938.84元，维修费53120元，会议费、培训费5540，公务接待费28674元，劳务费165261元，工会经费217706.88元，公务用车运行维护费68746.33元，其他交通费用385350元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市农业局部门资产总额142,527,661.29元，其中，流动资产82,464,862.95元，固定资产60,059,782.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,016元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18,418,541.48元，其中;流动资产增加15,974,379.35元，固定资产增加2,444,162.13元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值173780元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋1150平方米，账面原值1310000元，实现资产使用收入125000元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计53,695,678.88元，其中：货物采购支出15,345,379.88元，工程采购支出56,441元，服务采购支出38,293,858元。主要用于：千亿斤粮食项目11,539,662.79元，中央重大农业技术推广1500000元，农村土地确权24356948.9元，茶叶发展资金250000元，基层农技推广体系资金1400000元，救灾资金1350000元，中央畜禽良种补贴资金1000000元，中央草原生态奖补资金2000000元，生猪调出大县项目3727300元，中低产田地改造项目资金2150000元，其他零星采购2171767.19元。

(四)绩效自评信息情况

项目支出绩效：2017年农业支出项目主要为中央和省级农业生产发展专项资金、中央及省级重大动物疫病防治资金及其他专项资金，通过各项专项资金扶持发展，有效提升了种植业养殖业生产水平， 实现绿色高产高效创建项目区产量提高1%以上、项目区测土配方施肥覆盖率大于80%、良种覆盖率大于90%；实施粮改饲1万亩，完成青储4万吨；肉蛋奶总产量达12万吨；通过实施中央草原生态奖补机制全市草原综合植被覆盖度达85%；通过动物疫病防治全市区域性重大动物疫情为零；实施水稻区域试验推广15万亩，油菜区域试验推广15万亩，灭除薇干菊0.3万亩；实施新型职业农民培训2000人次；新增三品一标认证6个；通过农产品质量安全培训宣传及检验检测达到重大农产品质量安全事故0起，病死畜禽无害化处理率达100%；通过农机技术推广及购置补贴，新增农机作业面积1万亩，农机实用人才培训1500人次，农机安全生产责任制落实比例达100%；农村土地确权面积93万亩。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052200262701111