腾冲市农业局（本级）部门2017年度部门决算

第一部分 腾冲市农业局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。

2.承担完善农村经营管理体制职责。

3.指导粮食等主要农产品生产。

4.负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

5.承担提升农产品质量安全水平职责。

6.指导农业行政执法和执法监督，推进农业依法行政、负责查处辖区发生的违犯农业法律、法规的重、特大案件；监督、指导对违犯农业法律、法规有关案件的查处，受理有关行政复议案件。

7.组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

8.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。

9.组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10.指导农用地、渔业水域、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生生物动植物保护工作。

11.编制农业生态建设规划并组织实施。

12.负责农业贸易促进和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

13.负责贯彻实施国家、省、市畜禽屠宰管理法律、法规和相关技术标准，承担本行政区域畜禽屠宰活动的监督管理。

14.承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.抓产业发展，寻求工作突破。

一是突破产业培植规模。以保山市扶持“十个万亩”规模种植业项目为契机，重点推动了禾顺公司万亩银杏采叶林示范区、高黎贡山茶业万亩生态茶园示范区、恒益集团万亩大马士革玫瑰种植及精深加工产业综合开发示范区、华农公司万亩大蚕豆及“十里荷花”观光农业示范区、滨鲲中智和阿穆尔集团万吨高端鱼养殖加工示范区五个规模农业示范区。其中，禾顺公司和高黎贡山茶业“两个万亩”纳入了保山市“十个万亩”产业基金扶持。

二是突破传统养殖业。养好“三头牛一只兔”；抓住国家实施跨境动物疫病区域化管理试点工作的机遇，先行先试，建成了密森肉牛隔离育肥场，已累计购进境外牛8000多头。

三是突破观光休闲农业。在持续打造界头15万亩油菜花海、江东银杏村、和睦油茶村品牌和“十里荷花”景观的同时，在中和、荷花坝区打造以果蔬种植采摘和特色餐饮服务为主题的片区式体验庄园，目前该片区已种植特色水果27个品种，果蔬和稻鱼面积19030亩，有农家乐28家，年接待游客超过4万人次。

四是突破农业项目招商。主要围绕生物健康产业和高端冷水鱼产业，加大招商力度。

五是突破产业发展机制。在推动禾顺公司万亩银杏采叶林项目时，探索形成了“基金促动规模、国有控股民营、土地全额流转、农民变身工人”的发展规模农业的“公平”模式，破解了涉农龙头企业融资难、发展规模农业土地集中难、农村社区壮大集体经济难、贫困群众持续增收难的“四难”问题。

2.培育经营主体，强化龙头带动。按照“龙头企业引领，合作组织带动，能人大户示范，园区化发展”的思路，把培育壮大新型农业经营主体作为创新农业生产经营体制、提高农民组织化程度的有效途径来抓。一是大力培育专业种养大户。二是积极发展家庭农场。三是巩固提升农民专业合作社。四是培育壮大龙头企业。五是引导具备条件的农特产品加工企业上市。

3.强化品牌意识，增强市场竞争力。一是引导企业走品牌化路子。二是引导企业走出去开拓市场。

4.提升农业综合生产能力。完成中低产田地改造暨高标准农田建设4.98万亩；农作物良种推广77.2万亩，病虫害防治470.2万亩次；农业机械总动力达到60.8万千瓦特，完成农机作业总面积242.5万亩次，全市主要农作物耕、种、收机械化水平达65.5%。

5.强化服务意识，切实抓好扶贫工作。一是牵头制定全市特色产业精准扶贫规划和2017年度计划。指导各乡镇、40个易地扶贫搬迁安置点制定了产业扶贫规划。二是分类开展了产业发展统计工作。三是扶持新型农业经营主体带动贫困户。四是向涉农龙头企业征询提供建档立卡贫困户就业岗位。五是配合乡镇打造产业扶贫的典型。六是抓好村集体经济收入工作。七是在农业系统推行“挂企联村”制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。即腾冲市农业局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业局（本级）部门2017年末实有人员编制31人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员43人（含行政工勤人员8人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业局（本级）部门2017年度收入合计105,903,804.85元。其中：财政拨款收入105,903,804.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增30,103,724.93元，增长39.71%，主要原因为：

1.省级现代农业庄园项目资金，新增收入20000000元，

2.农村土地确权项目资金，新增收入2170000元;

3.千亿斤粮食项目资金，新增收入5000000元

4.中央农业生产发展专项（粮改饲）项目资金，新增收入2800000元，

5.工资调整，基本收入拨款新增132,271.21元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业局（本级）部门2017年度支出合计91,943,613.78元。其中：基本支出8,335,813.18元，占总支出的9.07%；项目支出83,607,800.6元，占总支出的90.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增12,527,090.94元，增长15.77%，主要原因为:

1.农村土地确权项目资金，新增项目支出22090000元;

2.千亿斤粮食项目资金，减少项目支出2040000元，

3.五七干校搬迁补偿项目资金，减少项目支出1620000元，

4.上级项目本级配套资金，减少项目支出2545180.27元，

5.生猪调出大县项目资金，减少项目支出3390000元。

7.工资调整，新增基本支出132,271.21元

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,335,813.18元。与上年对比增132,271.21元，增长1.61%，主要原因为：

1.工资调整，基本支出资金，新增基本支出132,271.21元；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.45%，人均167579.88元（含补发2016年下半年调资部分）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.55% ，人均26276.24元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,607,800.6元。与上年对比增12,394,819.73元，增长17.41%，主要原因为:1.行政事业类项目，新增项目支出14434819.83元，项目开展进度为60.6%；2.基本建设类项减少项目支出-2040000元，项目开展进度为59.1%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出90,772,132.24元,占本年支出合计的98.73%。与上年对比增15,066,836.5元，增长19.9%，主要原因为：

1.农村土地确权项目资金，新增项目支出22090000元;

2.千亿斤粮食项目资金，减少项目支出2040000元，

3.五七干校搬迁补偿项目资金，减少项目支出1620000元，

4.生猪调出大县项目资金，减少项目支出3390000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,200,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.03%。主要用于农村土地确权资金8000000元、生猪规模养殖场无害化处理补助200000元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出730,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.8%。主要用于主要用于千亿斤粮食市本级配套500000元、2017年腾药材种植园区工作经费230000元（相关支出情况）；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出699,151.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出656,920.20元、机关事业单位职业年金缴费支出13,431.76元、其他社会保障和就业支出28800元（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出500,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于芹菜塘牧场工作经费500000元；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出76,915,680.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于行政运行7,482,354.57元、事业运行528,734.00元、科技转化与推广服务26,397,491.23元、病虫害控制1,941,436.41元、防灾救灾1,250,000.00元、农业生产支持补贴1,000,000.00元、农业组织化与产业化经营1,010,000.00元、 农产品加工与促销100,000.00元、农业资源保护修复与利用2,202,630.00元、其他农业支出17,801,318.90元、农田水利449240元、农业保险保费补贴16752475.17元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%（相关支出情况）；

15.商业服务业等（类）支出3,727,300元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于生猪调出大县项目3,727,300元；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市农业局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为313,050元，支出决算为230,208.87元，完成预算的73.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为122,088.87元，完成预算的74.88%；公务接待费支出决算为108,120元，完成预算的72.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，（全年共支出219461.97元）年初预算163050元，全部是一般公共预算，由于粮食跨越发展项目、蔬菜产业发展项目属于政府性基金拨款，支出公务用车运行费97373.1元，未使用预算资金，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数；

（2）公务接待费，（全年共支出140108元）年初预算150000元，全部是一般公共预算，由于粮食跨越发展项目、蔬菜产业发展项目属于政府性基金拨款，支出公务接待费31988元，未使用预算资金，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-70,844.49元，下降-23.53%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-44,140.49元，下降-26.55%；公务接待费支出决算减少-26,704元，下降-19.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费，由于粮食跨越发展资金、蔬菜产业发展资金工作开展（政府性基金），较上年减少费用44140.49元；

（2）公务接待费，由于粮食跨越发展资金、蔬菜产业发展资金工作开展（政府性基金），较上年减少费用26704元；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出122,088.87元，占53.03%；公务接待费支出108,120元，占46.97%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出122,088.87元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出122,088.87元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于完成相应的职能工作，包括县外市内公务人员出差及下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出108,120元。其中：国内接待费支出108,120元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,751人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资100批次1000人次，接待上级部门查检指导工作50批次751人次发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市农业局（本级）部门2017年机关运行经费支出1,129,878.47元，与上年对比减-1,077,536.86元，减-48.81%，主要原因为：

（1）2016年将乡镇防检员生活补助列入机关运行经费——劳务费1077536.86元；2017年将此项支出列入对人个和家庭补助——生产补贴，故2017年机关运行经费较2016年减少1077536.86元。

2.部门机关运行经费主要用于：

办公费、印刷费81785.51元；水费、电费、邮电费、物管理费65755.91元，差旅费57938.84元，维修费53120元，会议费、培训费5540，公务接待费28674元，劳务费165261元，工会经费217706.88元，公务用车运行维护费68746.33元，其他交通费用385350元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市农业局（本级）部门资产总额88,092,163.93元，其中，流动资产75,881,887.59元，固定资产12,210,276.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14,944,235.82元，其中;流动资产增加15,065,206.82元，固定资产减少-120,971元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值173780元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋平方0米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计52,481,468.39元，其中：货物采购支出14,131,169.39元，工程采购支出56,441元，服务采购支出38,293,858元……。主要用于：千亿斤粮食项目11,539,662.79元，中央重大农业技术推广1500000元，农村土地确权24356948.9元，茶叶发展资金250000元，基层农技推广体系资金1400000元，救灾资金1350000元，中央畜禽良种补贴资金1000000元，中央草原生态奖补资金2000000元，生猪调出大县项目3727300元，中低产田地改造项目资金2150000元，其他零星采购957556.70元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元……

(四)绩效自评信息情况

项目支出绩效：2017年农业支出项目主要为中央和省级农业生产发展专项资金、中央及省级重大动物疫病防治资金及其他专项资金，通过各项专项资金扶持发展，有效提升了种植业养殖业生产水平， 实现绿色高产高效创建项目区产量提高1%以上、项目区测土配方施肥覆盖率大于80%、良种覆盖率大于90%；实施粮改饲1万亩，完成青储4万吨；肉蛋奶总产量达12万吨；通过实施中央草原生态奖补机制全市草原综合植被覆盖度达85%；通过动物疫病防治全市区域性重大动物疫情为零；实施水稻区域试验推广15万亩，油菜区域试验推广15万亩，灭除薇甘菊0.3万亩；实施新型职业农民培训2000人次；新增三品一标认证6个；通过农产品质量安全培训宣传及检验检测达到重大农产品质量安全事故0起，病死畜禽无害化处理率达100%；通过农机技术推广及购置补贴，新增农机作业面积1万亩，农机实用人才培训1500人次，农机安全生产责任制落实比例达100%；农村土地确权面积93万亩。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。