腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年度部门决算

第一部分腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

单位主要职能：开展农机技术推广、农机化项目的立项及实施、负责农机新机具、新技术的引进，农机试验、示范、推广，开展农业机械化技术指导、技术咨询、技术培训、技术承包、普及农业机械化科学知识。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年水稻机插秧推广3.2万亩，举办样板3800亩，涉及9个乡镇30村127个社1245户农户，召开现场培训会22场次，培训科技人员和农民1350人次，发放资料2500份；腾冲市2017年农机购置补贴资金427万元，全市共补贴各类农业机械585台（套），受益农户459户，使用中央农机购置补贴资金427万元，购机补贴实现农机总动力增4169.69千瓦，农业机械化水平得到进一步提升；2017年在界头镇大营社区下烂坝村民小组举办核心区100亩，涉及农户29户，示范推广面积1000亩，涉及农户746户，辐射带动10000亩以上。马站乡开展无人机植保作业示范推广；明光镇马铃薯机收作业演示，带动滇滩镇、猴桥镇马铃薯机械收获的应用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年度收入合计1558287.79元。其中：财政拨款收入1558287.79元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加237687.37元，增长18%，主要原因为：

1.项目资金，新增收入285000.00元；

2.事业运行资金,新增收入124581.25元；

3.行政事业单位离退休资金,减少收入171893.88元；

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年度支出合计1417987.79元。其中：基本支出803287.79元，占总支出的57％；项目支出614700.00元，占总支出的43％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减82612.63元，减5.5%，主要原因为：

1.项目资金，减少支出35300元；

2.基本支出，减少支出47312.63元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站事业单位机构正常运转的日常支出803287.79元。与上年对比减47312.63元， 减6%，主要原因为：

1.人员经费资金，减少基本支出37558.19元；

2.日常公用经费资金，减少基本支出9754.44元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92％，人均105505.51元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％，人均9249.89元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出614700.00元。与上年对比减少35300.00元，减5%，主要原因为：

1.行政事业类项目，减少项目支出35300.00元，项目开展进度为81%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1417987.79元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少82612.63元， 减少6%，主要原因为：

1.基本支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出47312.63元；

2.项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出35300.00元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出97272.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出97272.00元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1320715.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93%。主要用于事业运行664015.79元、科技转化与推广服务614700.00元、其他农业支出42000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市农业机械化技术推广站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3500.00元，支出决算为2060.00元，完成预算的59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2060.00元，完成预算的59%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出资金，减少1440.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1364.00元，下降40%。其中：因公出国（境）费支出决算0元,下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3424.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加2060元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，由于无车辆编制,较上年减少支出3424.00元；

（2）公务接待费资金，由于省级项目督查,较上年增加支出2060.00元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0%；公务接待费支出2060.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2060.00元。其中：

国内接待费支出2060.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省级项目的督查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站部门资产总额2355771.24元，其中，流动资产193565.45元，固定资产2162203.79元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加173177.52元，其中固定资产增加25500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计101160.00元，其中：货物采购支出101160.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：农机技术推广与购置补贴项目101160.00元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。