腾冲市畜牧工作站2017年度部门决算

第一部分腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市农业局、畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）畜牧科技推广

1、畜禽品种改良及推广

（1）生猪 根据全市养猪生产水平和全市肉食供应情况分析，2017年依然把提高全市养猪生产水平作为发展畜牧业的首要任务来抓。

①按照上级通知，2017年5月20日起生猪良补项目全面停止实施，给我市生猪改良工作带来很大冲击。为尽量减小冲击、降低影响，及时到各乡开展摸底调查工作，掌握工作开展情况、摸清群众生产需要，与乡镇畜牧兽医站、局领导共商对策，解决后续问题、确保生猪生产平稳过渡。主要措施：一是结合各乡镇能繁母猪存栏数认真核实猪精供应数量和优化品种比例布局；二是根据农户生产需求及供精单位、乡镇畜牧兽医站工作实际，拟定新的供精运行机制确保稳定供给；三是强化猪精质量检测，1－5月检测精液190份，合格185份，检测合格率97%；四是加强猪精采取、包装、运输、贮藏、使用各环节的规范管理；五是加强农户技能培训，提高农户适时配种及正确输精操作技能水平，提高生产效率；六是进一步规范档案建设，确保所登记内容真实完备，确保这一支农惠农落到实处，促进我市生猪产业健康发展。预计到年底，全市猪杂交改良16.4万窝，其中猪人工授精改良8.31万窝，本交8.09万窝；全市生猪存栏87.8万头（其中能繁母猪存栏9.1万头），生猪出栏130.6万头。

②做好全市规模养殖场的规划设计工作。协助部分乡镇完成中、小型生猪养殖场的选址、规划、设计建设工作47次。

③深入开展技能培训，努力提高群众生产管理水平。针对养殖户当前生产需要和存在问题，深入生产一线开展技术指导服务工作。加强对全市规模养殖场（小区）的技术指导工作。组织技术人员到各规模养殖场（小区）的技术服务，帮助广大养殖户解决生产中的实际问题。平时做好入户（场）指导384人次，上门、电话咨询服务152人次，为养殖户（场）解答实际问题解决132个。

④严格项目督查工作，对存在问题进行认真整改。市纪委巡视组进驻农业局期间，经督查期间发现乡镇报送生猪良补农户领取猪精花名册中存在虚报虚列问题。按照市农业局安排，畜牧站组织成立调查小组，于5月10日至19日期间，对项目所涉及17个乡镇（全市除和顺镇外）采用每乡视情况随机抽查1-4个村，采用“入村查访项目落实情况、群众知晓率、群众满意度—到兽医站核查档案建设情况—重点对农户领取猪精花名册进行核实”的方式对全市项目开展情况进行深入自检自查，对存在问题进行了统计分析，对问题产生根源进行了深入分析，并制定措施进行认真整改。

（2）牛 以奶水牛园区建设为主，兼顾肉牛发展。

①牛改良采取本交和冻改相结合，抓好牛冻精改良常规工作。安排专人负责统计各乡镇每月所需液氮、冻精及器械数量，每月按时到大理州家畜繁育指导站选购，随后及时分发。按季度统计上报各乡镇冻改配种、产犊数。利用到下乡时间了解各乡镇冻改工作开展情况、对冻改工作的意见和建议。2017年共调入冻改用物资6批，液氮162罐4861立升，冻精3.1万支，黄牛冻精XM0.9万支，AG0.2万支，云岭牛2.0万支，冻改器械180余件。全市有冻改输精点23个，完成冻改配种10653窝，其中黄牛配种5736窝、水牛配种4917窝，产杂交犊牛5795头，其中黄牛3421头、水牛2374头。

②槟榔江水牛种质资源保种及选育工作。撰写申报2017年云南省现代农业奶牛产业技术体系建设项目腾冲县区域推广站任务书和实施方案。完成槟榔江水牛生产性能的测定456头次，产奶性能测定48胎次，实施犊牛培育58头，指导种植饲料玉米10000亩。协助首席科学家、岗位专家开展奶水牛产业调研工作6次，完成首席科学家、岗位专家安排的试验推广工作5项。正在编写全国中国特色畜禽遗传资源保护与利用系列丛书之一《槟榔江水牛保护与利用》完成初稿。

③坚持开展好水牛、肉牛养殖指导，加快奶水牛肉牛养殖园区建设。继续抓好奶水牛标准化养殖小区建设工作，巩固好界头大园子、高黎及曲石聂家湾等小区的水牛挤奶工作。指导密森商贸公司、丛荣肉牛养殖场、益生肉牛养殖场等企业开展好肉牛养殖等。

④认真开展肉牛养殖现状调查及水牛奶质量安全监测。

按照省家畜改良站要求，开展了肉牛养殖适度规模现状调查。腾冲市存栏50—99头养殖场20个、100—199头养殖场8个、200—499头养殖场15个、500头以上养殖场1个，存栏肉牛8482头，其中能繁母牛2697头。为腾冲市肉牛产业持续健康发展奠定了基础。

继续抓好DHI检测，每月向昆明市DHI牛奶测定中心送检一次奶样，涉及巴福乐槟榔江水牛良种繁育场、龙川江农业发展有限公司奶水牛养殖场、界头镇冉吉华奶水牛养殖场和界头镇王兵元奶水牛养殖场。2017年1-10月送检奶样488份。通过对DHI测定出的数据进行统计分析，有利于指导参测牛场的饲养管理，淘汰不合格的个体，提高水牛奶质量。

按照农业部的要求，抓好了我市水牛奶生鲜乳收购站（2个）监测，每月末上报一次农业部监测系统相关数据，1-10月收购生鲜乳707吨，全年预计867吨。

（3）羊 加大本地山羊的选育和努比亚山羊对本地山羊的改良推广，积极引导企业、个人发展养羊业。以黄山羊、努比亚山羊为父本，采用本交方式，完成羊改良1.5万窝。继续抓好对界头西山、固东清河努比亚山羊扩繁场及黄山羊适度规模养殖场的饲养管理技术指导。

（4）家禽 指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我市的养禽水平。积极联系发展正大“一条龙”养殖模式。

2、饲草饲料开发、种植与青贮

（1）推广种植多年生人工混播牧草（草地改良、林下种草、农闲田地种植）0.59万亩，品种组合为多年生黑麦草、鸭茅（狗尾草）、白三叶。

（2）曲辰九号青贮玉米种植0.4万亩，经测产效果较好。

（3）依托草业体系，开展了青贮玉米品种对比试验和种内密度对比试验，涉及3个试验点6个品种5个种植密度对比，试验面积30亩，已进行了数据测量。

（4）联合奶水牛养殖企业开展油菜秸秆青贮利用试验，制作青贮饲料300㎏，相关数据正在处理中。

3、水牛奶开发

奶水牛业是我市的畜牧新产业，继续加大工作力度，大力发展奶水牛园区建设，加快水牛奶开发工作。到各乡镇进行奶水牛养殖指导208人次，牛场建设规划79人次。

4、养蜂、养兔

2017年全市蜂群存栏2.7万群，其中中蜂活框饲养1万多群，西蜂8300群。蜂蜜产量390吨。

（1）到中和、界头、曲石、荷花等乡镇对我市西蜂农开展无公害生产技术指导，在放蜂场地从养殖管理、用药和蜂产品生产规范对蜂农作无公害生产技术指导，提高了农户的无公害生产认识。共现场指导农户85人次。

（2）在中蜂生产上，对到站上咨询、购蜂具的蜂农在养殖中遇到的生产问题给予认真解答指导，在电话中咨询养蜂生产问题的给予认真指导。并下乡到中蜂场进行生产了解，对蜂场中存在问题进行现场指导。共指导中蜂农146人次。购入摇蜜机、喷烟器、巢础等养蜂生产物资供应农户，满足全市养蜂生产需要。

（3）开展全市中蜂、西蜂养蜂证的填报，完成全市中蜂、西蜂382份养蜂证的填报，已启动证件发放。

（4）支持天安獭兔公司在我市发展獭兔养殖，对全市肉兔、獭兔养殖场生产进行了解，开展对我市养兔工作的指导和引导。

5、草原生态补奖政策工作开展情况

（1）认真编写了腾冲市2017年草原生态保护补助奖励机制实施方案。计划完成草原承包150.76万亩，其中禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩。涉及全市17个乡镇144个村（社区），受益农户61878户，享受补奖政策的农牧民227681人。禁牧每亩补助7.5元，计划禁牧补贴146.475万元，草畜平衡每亩奖励2.5元，计划草畜平衡奖励328.075万元。

（2）四月份是国家草原宣传月，以“依法保护草原，建设生态文明”为主题开展宣传活动，张贴标语180条，发放宣传资料1000余份，受教育人数16000多人，增强了人们对保护草原在生态文明建设中重要性的认识。

（3）草地流转情况。根据保山市创新农村土地流转机制工作领导小组办公室关于报送创新农村土地流转机制相关情况的通知。2017年我市计划流转草地5000亩。1－2季度就完成全年任务总数，其中明光牧业在大竹坝完成3000亩，红福奶水牛专业合作社在江东山完成2000亩，流转草地已种植人工牧草。

（二）养殖技术培训、指导

狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平，增加群众养殖经济效益。

到各乡镇，特别是扶贫挂钩点村界头镇周家坡社区和中牌社区，开展畜禽养殖技术培训，内容包括猪的饲养管理、幼畜培育、常见病防治、牧草种植及秸秆青贮等。全年共举办技术培训20期，培训人员1215人次，发放技术培训资料1200余份。2017年累计进行生猪、奶水牛、肉牛、山羊、中蜂活框养殖，牧草种植，草料生产利用，牛冻精改良等现场专项技术指导1473人次，使养殖户的养殖生产综合技术水平得到了进一步提高。

按照业务开展需要及领导安排，组织相关技术人员外出培训7次，内容涉及生猪规模养殖、奶水牛养殖实用技术、羊遗传利用、毛驴活体采精人工输精技术、畜禽养殖废弃物资源化利用等，有效地提高了技术人员业务技能。

（三）项目组织管理

1、在市农业局的领导下，积极向上级部门争取项目扶持。参与编写了肉驴养殖基地建设项目实施方案、2017年云南省腾冲市粮改饲补贴项目实施方案、腾冲市2017年基层农技推广体系改革与建设实施方案、腾冲市标准化养蜂试验推广项目申报书，负责完成槟榔江水牛优势区创建材料的编制上报等。

2、参与实施了腾冲市2016年中央草原生态补奖机制绩效考评奖励资金草原畜牧业发展方式转变项目、腾冲市2016草牧业试点项目、腾冲市2017年基层农技推广体系改革与建设、云南省现代农业奶业体系项目。

3、项目资金由专人负责管理，确保了有限的建设资金用在项目建设上。严格执行国家的财会制度，专人专账，使建设资金封闭运行，节省支出，有效地管好、用好建设资金，杜绝了违规违纪行为发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市畜牧工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市畜牧工作站部门2017年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站部门2017年度收入合计2842911.66元。其中：财政拨款收入2842911.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减436898.53元，减13.3%，主要原因为：现代农业技术体系项目资金拨到主管局实施，机关事业单位养老保险改制（在职人员基本养老保险及职业年金增加，退休人员工资划转到人社局发放）及挂靠人员划转草原生态保护所等。

1.现代农业技术体系项目资金，减少收入300000元；

2. 机关事业单位养老保险改制（在职人员基本养老保险及职业年金增加，退休23人工资划转到人社局发放）及挂靠人员划转草原生态保护所、调资等综合，减少收入136898.53元。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站部门2017年度支出合计3018212.66元。其中：基本支出2842911.66元，占总支出的94.2％；项目支出175301元，占总支出的5.8％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减380877.52元，减11.2%，主要原因为：

1. 现代农业技术体系项目资金，减少支出153978.99元；

2. 机关事业单位养老保险改制（在职人员基本养老保险及职业年金增加，退休23人工资划转到人社局发放）及挂靠人员划转草原生态保护所、调资等综合基本支出减少226898.53元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市畜牧工作站部门事业单位等机构正常运转的日常支出2842911.66元。与上年对比减226898.53元，减7.4%，主要原因为：

1. 机关事业单位养老保险改制（在职人员基本养老保险及职业年金增加，退休23人工资划转到人社局发放） 及挂靠人员划转草原生态保护所等，减少基本支出659677.84元；

2.调资人员经费增加432779.31元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.6％，人均137266.60元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.4％，人均4879元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市畜牧工作站部门事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出175301元。与上年对比减153978.99元，减46.7%，主要原因为：

1.现代农业技术体系项目，减少项目支出153978.99元，项目开展进度为80%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3018212.66元,占本年支出合计的100%。与上年对比减380877.52元，减11.2%，主要原因为：

1. 现代农业技术体系项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出153978.99元；

2. 机关事业单位养老保险改制（在职人员基本养老保险及职业年金增加，退休23人工资划转到人社局发放）及挂靠人员划转草原生态保护所、调资等综合综合一般公共预算财政拨款支出减少226898.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出341042.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.3 %。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出328813.20元，机关事业单位职业年金缴费支出12228.96元。

2.农林水支出2677170.50元，占一般公共预算财政拨款总支出88.7%。（1）用于2130104款项-事业运行支出2359369.50元（其中：发在职20人工资福利支出2100429元、公务费支出97579.7元、对个人和家庭的补助支出161360.80元）；（2）用于2130106款项-科技转化与推广服务支出152456元；（3）用于2130135款项-农业资源保护修复与利用支出22845元（4）用于2130199款项-其他农业支出142500元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市畜牧工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38250元，支出决算为19006.84元，完成预算的49.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10381.84元，完成预算的43.7%；公务接待费支出决算为8625元，完成预算的59.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约减少车辆及接待餐费开支。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少9846.82元，下降34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少8059.82元，下降43.7%；公务接待费支出决算减少1787元，下降17%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 是单位厉行节约严格按招接待相关文件执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10381.84元，占54.6%；公务接待费支出8625元，占45.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10381.84元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10381.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8625元。其中：

国内接待费支出8625元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次174人（其中：外事接待人次0人）。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市畜牧工作站部门为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市畜牧工作站部门资产总额2938638.23元，其中，流动资产1401843.98元，固定资产1536792.25元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190641.35元，其中固定资产增加29600元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

腾冲市畜牧工作站部门年度政府采购支出合计14620元，其中：货物采购支出14620元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市畜牧工作站部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。