腾冲市草原生态保护管理所部门2017年度部门决算

第一部分 腾冲市草原生态保护管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市草原生态保护管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、配合腾冲市畜牧站完善了新一轮草原生态补奖相关痕迹档案资料，接受了农业部、省农业农村厅对我市草原生态保护补助奖励政策落实情况检查。

2、完成了2017年3块样地，9个样方的草原监测任务。

3、按照国家、省市关于草原生态保护补助奖励资金必须全部直补到户，信息录入到户的要求，在2016年录入3967户联户信息的基础上，2017年严格按照上级要求，把享受草原生态保护补助奖励政策的68280户牧户信息全部录入了国家草原生态保护补助奖励政策管理信息系统，474.55万元中央财政补奖资金在9月30日前已经全部通过财政惠农补贴系统直补到了牧户手中。

4、按照云南省农业农村厅草地资源清查方案，制定了腾冲市草地资源清查工作方案。按照工作方案时间安排，完成了草地资源清查内业委托服务合同的签订及草地资源清查设备购置，草地资源清查外业调查工作目前正在全面开展，预计年底前全面完成。

5、根据《保山大美草原守护行动实施方案》，制定了《腾冲大美草原守护行动实施方案》，我市大美草原守护行动将以2017年12月正式开始。

6、配合腾冲市人民政府做好国有芹菜塘牧场清理整治工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市草原生态保护管理所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市草原生态保护管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市草原生态保护管理所部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市草原生态保护管理所部门2017年度收入合计420,765.76元。其中：财政拨款收入420,765.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减50,801.67元，减10.77%，主要原因为：

1.退休人员经费纳入社保统发，减少基本支出50801.67元;

二、支出决算情况说明

腾冲市草原生态保护管理所部门2017年度支出合计420,765.76元。其中：基本支出420,765.76元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减50,801.67元，减10.77%，主要原因为:

1.退休人员经费纳入社保统发，减少基本支出50801.67元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市草原生态保护管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出420,765.76元。与上年对比减50,801.67元，减10.77%，主要原因为：

1.退休人员经费纳入社保统发，减少基本支出50801.67元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.82%，人均39198元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.18% ，人均3671.98元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市草原生态保护管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市草原生态保护管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出420,765.76元,占本年支出合计的100%。与上年对比减50,801.67元，减10.77%，主要原因为：

1.退休人员经费纳入社保统发，减少基本支出50801.67元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出35,532元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出资金35532元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出385,233.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.56%。主要用于事业运行支出人员经费资金373233.76元、其他农业支出资金12000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市草原生态保护管理所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，增下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市草原生态保护管理所部门2017年无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市草原生态保护管理所部门资产总额219,181.93元，其中，流动资产193,880.93元，固定资产25,300元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）218,932.19元，其中：流动资产增加193,632.19元，固定资产增加25,300元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计98,850元，其中：货物采购支出98,850元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市草原生态保护管理所部门无主要民主项目、重点支出项目以及涉及政府债卷的项目的绩效评价结果。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。