腾冲市动物卫生监督所部门2017年度部门决算

第一部分 腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市动物卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市动物卫生监督所部门职能是参与全市动物卫生监督执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫，负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；协助主管部门对辖区内兽药、饲料和畜产品安全质量等违法的查处。

腾冲市畜牧兽医综合执法大队部门职能是宣传执行国家发展畜牧业政策、法律、法规和规章；对全市规范内从事动物饲养、屠宰、经营、隔离运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动实施监督管理；负责全县范围内畜禽遗传资源的保护，引种申报和报检工作；负责全市范围内动物诊疗活动的管理和畜产品安全事故查处；负责对全市范围内兽药、饲料、种畜禽、生鲜乳的监督管理，承担实施畜牧兽医行政处罚的具体工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、动物检疫情况

今年，全市共受理动物产地检疫报检生猪20.15万头、牛1.54万头、羊0.99万只、禽23.95万羽，检疫不合格生猪256头、禽1070羽，检疫不合格畜禽按规定全部进行无害化处理。开展动物检疫申报点检查39次，开展证章管理专项检查1次。全市18个乡镇动物产地检疫申报点制度健全，证章有专人管理，配有专用的检疫电子出证系统，检疫电子出证率达100%，各项工作运行正常；全市共屠宰检疫生猪19.27万头（其中：市生猪定点屠宰场108935头），市生猪定点屠宰场检疫不合格生猪287头，检疫不合格生猪按规定100%进行无害化销毁处理；二是加强农贸市场禽类屠宰监管。今年，按照农业部及省市的要求，建立健全了城区5个农贸市场禽类屠宰经营监管制度，全面实施禽类监管1110制度，组织对农贸市场的21户禽类经营及屠宰户卫生、消毒等开展监督检查380多次，发放Ｈ7Ｎ9的防控知识手册及禽类屠宰经营管理规定等150余份；全市受理动物和动物产品出县境申报检疫360车次，其中：生猪12089头、牛938头、骡马10匹、犬7只、竹鼠56只、鸡2658羽、鸽子390只、猫1只、鹦鹉3300只、猪副产品546.3吨、美洲大蠊128吨、牛皮17220张、猪肉1217㎏、牛肉375㎏、鸡肉1315㎏、鸭肉15㎏。动物及动物产品主要调往成都、重庆、攀枝花、昆明、贵州、深圳等省市。输出动物及动物产品检疫电子出证率达100%，现场健康检查合格率100%，《动物检疫合格证明》持证率100%，产品检疫合格标示粘贴率100%，出具动物及动物产品检疫电子出证360份。上级到我市开展出县境检疫工作情况监督检查2次。

2、动物卫生监督监管情况

（1）规模养殖监管。目前，我市共开展规模养殖场（小区）监督检查344场次，其中：检查猪场280个、肉牛场16个、羊场15个、鸡场20个、奶牛养殖场13个，分别对动物免疫及养殖档案、病死畜禽无害化处理设施建设及处理情况、消毒设施建设、卫生、粪尿污染物处理情况和兽药饲料及添加剂使用管理、证章标识管理等情况进行监督检查。生猪规模养殖场（小区）出栏生猪的产地检疫率达100%。对肉牛和肉羊养殖场进行β-兴奋剂类违禁物质各进行抽样检测15个场、抽样检测90头份，对生猪养殖场（小区）瘦肉精三项指标抽样检测40份，抽样检测合格率100%。

（2）病死动物无害化处理监管。目前，我市建设完成的规模养殖场都建有病死畜禽无害化处理池。今年，我市根据农业部和云南省农业厅等病死生猪无害化处理的相关规定，制定出台了《腾冲市生猪规模养殖场（小区）病死猪无害化处理工作方案》（腾政办发〔2017〕55号），进一步规范了生猪规模养殖场病死猪无害化处理档案记录，实行养殖场、乡镇兽医站和市监督所三级监管登记制度，养殖场对病死猪进行上报并保存好现场，乡镇兽医站（或委托协检员）到场进行核实、拍照、监督处理、登记，并对处理情况逐月上报，由市动物卫生监督所进行统计管理。今年，兑付了全市243个生猪规模养殖场（小区）2015年11月16日至2017年2月28日期间的8027头病死猪无害化处理补助资金共计64.216万元。市生猪定点屠宰场无害化处理设施建设有专门的焚烧炉，检疫不合格销毁生猪进行焚烧处理；乡镇生猪定点屠宰点还没有专门的焚烧炉，检疫不合格生猪采取泼洒消毒剂后深埋处理。全市检疫不合格的生猪及其产品能够按照无害化处理规定进行处理，处理记录规范，档案健全。截至12月末，市生猪定点屠宰场检出病害猪287头，全部进行无害化销毁处理。

（3）生猪屠宰监管工作。今年，按照《云南省2017年生猪屠宰监管“扫雷行动”实施方案》，我市召开专题会议，并制定下发了《腾冲市2017年生猪屠宰监管“扫雷行动”实施方案》（腾农发〔2017〕63号），对生猪屠宰监管“扫雷行动”做出安排部署。按照方案要求，认真组织开展生猪屠宰“扫雷行动”，组织对检疫申报点、生猪屠宰场点、猪副产品加工场点开展屠宰监督执法80次（其中开展联合执法12次），监督检查报检点20个、屠宰场点11个、猪副产品加工场点2个，出动执法人员280人次，查处问题9起，查实9起（责令整改1起），立案9起，办结9件，涉案生猪15头、生猪产品56㎏，货值3.09万元，罚没0.3987万元。开展生猪屠宰环节瘦肉精抽样抽检3524头份；完成了农业部对保山市定点监测4个批次14份畜产品样品监测，检测合格率100%。

（4）生鲜乳监管。今年，开展奶水牛养殖场（户）监督检查8户，开展生鲜乳收购站（点）监督检查8个，重点对生鲜乳收购站（点）的动物防疫条件、卫生消毒、经营环境、收购记录、运输车辆及收购人员健康等检查。按照《动物防疫条件审查办法》规定对生鲜乳收购提出整改事项1项，要求企业立行立改。

（5）强化动物卫生宣传培训。一是今年农业局投入6.34万元于6-8月组织了17个乡镇的动物检疫员及协检员91人，分31批次到市生猪定点屠宰场跟班学习“生猪屠宰检疫操作技能”；二是今年9月由企业牵头组织我市的界头、固东、滇滩等10个乡镇的奶水牛养殖户和德宏州的水牛奶加工企业及部分奶水牛养殖户110多人在艾爱摩拉牛乳业有限公司进行《食品安全法》、《乳品质量安全条例》、《生鲜乳生产收购管理办法》等法律规章培训；三是今年9月组织全市兽药经营单位（或户）33户进行了《兽药管理条例》和《云南省兽药经营质量管理》（简称兽药GSP）等相关法律法规培训，参加人数50余人。

（6）动物卫生监督信息化建设情况。通过近几年生猪调出大县奖励项目实施，市乡两级已全部实现了动物卫生监督信息化办公，从市到乡镇的产地检疫、屠宰检疫等监管情况能实现检疫电子出证和动物卫生监督程序化办公，动物防疫、检疫溯源体系建设取得了明显成效。目前，生猪23万套、牛0.5万套、羊192套牲畜标识已全部配套到位，现按照各乡镇的牲畜存栏情况已全部发放到乡镇。截至12月，传输二维码信息16.57万条。

（7）严格动物卫生监督执法。查处违反《动物防疫法》规定行为案件13起，行政罚款4317.65元。其中：采用简易程序6起，罚款250元；采用一般程序7起，没收猪肉13.5㎏，行政罚款4067.65元。目前已全部结案归档。

3、兽药饲料质量监管

今年，开展饲料经营质量安全检查7次，检查饲料经营门店70个，立案查处违反《饲料和饲料添加剂管理条例》规定行为案件2件，结案2件，没收假劣饲料200㎏，罚款2050元；开展兽药经营质量安全检查14次，检查兽药经营门店33个，立案查处违反《兽药管理条例》和《动物诊疗机构管理办法》规定行为4件（宠物医院的违规使用人药行为2起），结案4件，没收假劣兽药250盒（其中：兽药经营店没收8盒、没收宠物医院违规使用人药产品242盒），罚款20100元。按照今年兽药和饲料抽检计划，我市共抽样检测饲料样品15个批次、检测合格率100%，抽样检测兽药5个批次、检测合格率100%。

4、采取措施

主要从六方面采取工作措施：一是加强学习，提高思想认识，转变工作作风，提升业务能力和综合水平；二是健全完善规章制度，增强依法行政能力；三是制定工作计划和实施方案，积极主动地抓好各项措施落实，并进行阶段性总结、分析、讨论及安排；四是层层签订责任书或承诺书；五是注重畜产品安全常态化机制建设，强化监督检查和开展畜产品安全监测；六是注重宣传与培训，提升社会公信度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市动物卫生监督所部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市动物卫生监督所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市动物卫生监督所部门2017年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所部门2017年度收入合计3，168，066.85元。其中：财政拨款收入3，168，066.85元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增558,040.19元，增长21.38%，主要原因为：

1、动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作资金，增加动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作正常开展工作经费，因随着畜产品质量安全水平的提高，规模养殖场大幅度增加，监管范围扩大，动物诊疗机构、生鲜乳质量安全、活禽经营及屠宰、鲜肉批发、生猪规模养殖场及生猪定点屠宰场的“瘦肉精”检测覆盖面扩宽，工作量越来越大，导致工作成本运行费用增大，新增收入145,493.64元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费资金（在职人员基本养老保险及职业年金），新增收入328,804.80元；

3、在职人员工资调整资金，新增收入490,217.00元；

4、行政事业单位离退休人员退休资金，退休人员9人工资划转到人社局发放，减少收入406,475.25元。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物卫生监督所部门2017年度支出合计3,168,066.85元。其中：基本支出2,822,573.21元，占总支出的89.09%％；项目支出345,493.64元，占总支出的10.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增483,547.83元，增长18.01%，主要原因为：

1、动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费资金，是增加动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作正常开展工作经费，因随着畜产品质量安全水平的提高，规模养殖场大幅度增加，监管范围扩大，动物诊疗机构、生鲜乳质量安全、活禽经营及屠宰、鲜肉批发、生猪规模养殖场及生猪定点屠宰场的“瘦肉精”检测覆盖面扩宽，工作量越来越大，导致工作成本运行费用增大，新增支出71,001.28元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费资金（在职人员基本养老保险及职业年金），新增支出328,804.80元；

3、在职人员工资调整资金，新增支出490,217.00元；

4、行政事业单位离退休人员退休资金，退休人员9人工资划转到人社局发放，减少支出406,475.25元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市动物卫生监督所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,822,573.21元。与上年对比增412,546.55元，增长17.12%，主要原因为：增加人员工资调整。

1、机关事业单位基本养老保险缴费资金（在职人员基本养老保险及职业年金），新增基本支出328,804.80元；

2、在职人员工资调整资金，新增基本支出490,217.00元；

3、行政事业单位离退休人员退休资金，9人工资划转到人社局发放减少基本支出406,475.25元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.99％，人均122,720.07元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.01％，人均4,922.77元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市动物卫生监督所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出345,493.64元。与上年对比增71,001.28元，增长25.87%，主要原因为：随着畜产品质量安全水平要求提高，规模养殖场大幅度增加，监管范围扩大，动物诊疗机构、生鲜肉质量安全、活禽经营及屠宰、鲜乳批发、生猪规模养殖场及生猪定点屠宰场的“瘦肉精”抽样检测等工作加强，畜产品质量安全隐患点多面广，加大违法生产、违法经营案件查处工作力度，监管范围和“瘦肉精”检查覆盖面扩宽，工作量越来越大，导致工作陈本运行费增加。

动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法项目，新增项目支出71,001.28元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,168,066.85元,占本年支出合计的100%。与上年对比增483,547.83元，增长18.01%，主要原因为：

1、动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费资金，新增一般公共预算财政拨款支出71,001.28元；

2、机关事业单位基本养老保险缴费资金（在职人员基本养老保险及职业年金），新增一般公共预算财政拨款支出328,804.80元；

3、在职人员工资调整资金，新增一般公共预算财政拨款支出490,217.00元；

4、行政事业单位离退休人员退休资金，9人工资划转到人社局发放减少一般公共预算财政拨款支出406,475.25元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出352,065.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.11%。主要用于在职人员基本养老保险缴费资金支出352,065.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,816,001.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.89%。主要用于：

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出资金2,332,507.61元，其中：人员经费2，219，284.00元、日常公用经费113,223.61元；

（2）其他农业支出（2130199）基本支出资金138,000.00元；

（3）病虫害控制（2130108）动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费项目资金支出345，493.64元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市动物卫生监督所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为61,750元，支出决算为37,979.34元，完成预算的61.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,591.34元，完成预算的63.46%；公务接待费支出决算为13,388元，完成预算的58.21%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费支出决算减少855.94元，下降3.36%.

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加609.06元，增长1.63%。其中：因公出国（境）费与去年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少855.94元，下降3.36%；公务接待费支出决算增加1,465元，增长12.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减变化的主要原因:

1、动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法项目工作量增大，公务接待费支出超上年支出1,465元；

2、公务用车购置及运行费支出决算减少855.94元，严格执行公车管理。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,591.34元，占总支出64.75%；公务接待费支出13,388元，占35.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,591.34元。其中：公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出24,591.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出13,388元。其中：

国内接待费支出13,388元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次178人（其中：外事接待人次0人）。主要用于于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作上下级业务往来发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市动物卫生监督所部门为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计29,850元，其中：货物采购支出29,850元，工程采购支出0元，服务采购支出0元、无此事项。主要用于：动物和动物产品及动物卫生监督执法项目29,850元，购入瘦肉精检测卡。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市动物卫生监督所部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市动物卫生监督所无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。