腾冲市农业广播电视学校2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我校属于腾冲市农业局股所级独立核算的二级单位，属全额财政拨款事业单位，单位全称：腾冲市农业广播电视学校，另挂牌：农民科技教育培训中心。是培养专业技术和管理人才的成人中等专业学校。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

三、（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业广播电视学校2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市农业广播电视学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农业广播电视学校2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农业广播电视学校2017年度收入合计2027608.03元。其中：财政拨款收入2027608.03元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增28889.13元，增长1.45%，主要原因为：

1.单位新增车辆预算调整增加；

2.政策性调整增资；

二、支出决算情况说明

农业广播电视学校2017年度支出合计1979973.53元。其中：基本支出977608.03元，占总支出的49.37％；项目支出1002365.5元，占总支出的50.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增124875.73元，增长6.73%，主要原因为：

1.基本支出增加118889.13元；

2.项目支出增加5986.6元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农业广播电视学校正常运转的日常支出977608.03元。与上年对比增118889.13元，增长13.84%，主要原因为：

1.人员工资调整增加66521.62元；

2.单位新增上级配套培训用产落户支出52367.51元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.98％，人均92855.38元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.25％，人均14973.68元。

（二）项目支出情况

2017年度用于农业广播电视学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的培训经费支出1002365.5元。与上年对比增5986.6元，增长0.6%，主要原因为：培训项目实施与上年基本持平；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1979973.53元,占本年支出合计的100%。与上年对比增124875.73元，增长6.73%，主要原因为：

1.基本支出增加118889.13元；

2.项目支出增加5986.6元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于0资金0元；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114705.6元占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%.主要用于机关事业单位基本养老保险缴费资金114705.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1865267.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.21%。主要用于工资福利支出743113.00元，占总支出37.53％，（其中：基本工资299160.00元、津补贴贴1159660.00元、奖金72317.00元、绩效工资163706.00元、对个人的家庭的补助的奖励金48270.00元)，二是商品和服务支出119789.43元，占总支出的6.05%(其中:办公费5491.6元、印刷费300.84元、手续费10.00元、水费2617.6元、电费819.45元、邮电费3324.00元、物业管理费1625.00元、差旅费12555.00元、维修维护费1250.00元、培训费8036.00元、公务接待费415.00元、劳务费6270元、工会经费29957.8元、公务用车运行维护费45277.54元)；三是用于新型职业农民培育项目培训支出1002365.5元，占总支出的50.63%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.农业广播电视学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49500.00元，支出决算为45692.54元，完成预算的92.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为45277.54元，完成预算的97.37%；公务接待费支出决算为415.00元，完成预算的13.83%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）年初预算漏报0元；

（2）公务用车运行维护费比预算少支出1222.46元；

（3）公务接待费比预算少支出2585.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加20065.87元，增长78.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加22951.87元，增长102.8%；公务接待费支出决算减少2886.00元，下降87.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费支出资金，同比新增一辆公务用车，预算增加，超上年支出22951.87元；

（2） 公务招待费资金，同比减少招待次数，资金减少2886.00元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出45277.54元，占99.09%；公务接待费支出415.00元，占0.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出45277.54元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

单位新增车辆属上级配套。

公务用车运行维护支出45277.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位（相关工作范围）车辆燃油维修费9348.00、过路过桥费1614.00、保险费11269.16元、车辆落户22886.38、车辆检审160元等。

3.公务接待费支出415.00元。其中：

国内接待费支出415.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次9人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级校检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.农业广播电视学校为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况 （注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，农业广播电视学校部门资产总额1598138.15元，其中，流动资产196970.6元，固定资产1401166.55元， （减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229137.11元，其中流动资产减少29077.89，固定资产增加258215.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋330平方米，账面原值293066.75元，实现资产使用收入36000元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：项目0元.

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元.

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（涉及此项的单位须说明－部门整体支出绩效自评：工信局、文广局、司法局、统计局、民宗局；建议使用预算《部门整体支出绩效自评报告》的第三段。

项目支出绩效：旅游局、民政局、水务局、卫计局、教育局、环保局、农业局、国土局、住建局、环卫站、茶办、扶贫办、供销社。

其余单位统一为：农业广播电视学校部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。