腾冲市农村经营管理站2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分单位概况

一、 主要职能

(一)腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业局的一个二级独立核算的全额拨款事业单位，主要以社会效益为目的，深化农村改革，指导农民增收，促进社会和谐稳定。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年市农村经营管理在市农业局的正确领导下，在上级业务主管部门的精心指导下，主要完成了以下工作:

一是完成农村集体经济主要指标统计 截至2017年预计完成农村居民可支配收入人均10331元，同比增9.9%，其中：家庭经营人均可支配收入5017元，同比增10.5%；人均可支配工资性收入3823元，同比增11.5%；人均可支配转移性收入1352元，同比增3.8%；人均可支配财产性收入139元，同比增10.3%。二是实现第一产业总产值576608万元，同比增6.3 %。三是第一产业增加值完成359480万元，同比增6.3%。

二是农村土地确权工作。 经腾冲市政府采购办批准，全市确权项目分3个包件面向全国公开招标，于2017年2月10日在腾冲市公共资源交易中心开标，与3个中标公司分别签订了合同，技术设计书通过腾冲市和保山市的评审。全市农村承包地确权登记颁证工作于2017年3月4日全面启动推进，计划2017年基本完成（完成二轮公示），2018年全面结束。

三是农村土地承包经营权流转工作。 农村土地流转，是推进农业供给侧结构性改革、促进农业适度规模经营的基本途径，也是提高资源配置效率,促进农业增效、农民增收的重要途径。制定印发了《腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》（腾办发〔2017〕42号），截至2017年10月，全市农村土地承包经营权流转9.14万亩, 占承包合同总面积的13.7%。

四是农村土地承包管理及信访纠纷工作。 农村土地承包纠纷逐年在增多，纠纷调处工作压力倍感增大，为妥善化解纠纷矛盾，维护农村社会稳定。2017年共接待农村土地承包经营纠纷来访115次，600多人次；农村土地承包经营纠纷立案仲裁10件；办理政府转办案件12件；参加市大调解办调处疑难复杂纠纷6件；受腾冲市政府委托出庭行政诉讼案3件，行政复方案2件。

五是农村集体“三资”管理工作。 规范乡镇村级会计委托代理服务中心工作，健全完善代理服务中心的各项制度，用制度管人；制度办事；切实抓好发展壮大村级集体经济工作，起草了实施农村集体经济巩固提升行动的具体方案，督促乡镇形成的工作台账，进一步抓好发展壮大农村集体经济工作督促检查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农村经营管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市农村经营管理站。

二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农村经营管理站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村经营管理站2017年度收入合计1490523.40元。其中：财政拨款收入1490523.40元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增150509.12元，增长11.23%，主要原因为：

1.农林水支出资金新增209854.92元；

2.社会保障和就业资金减少59345.8元；

二、支出决算情况说明

农经站部门2017年度支出合计1490523.4元。其中：基本支出1345523.4元，占总支出的90.27％；项目支出145000元，占总支出的9.73％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减329490.88元，减18.10%，主要原因为：

1.基本支出新增41509.12元；

2.专项资金减少371000元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农经站事业单位等机构正常运转的日常支出 1345523.4元。与上年对比新增 41509.12元，新增3.18%，主要原因为：

1.工资福利资金，新增基本支出159926.9元；

2.公用资金，减少118417.78元;

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.17％，人均93798.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.83％，人均5911.54元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农经站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145000元。与上年对比减少371000元，减少71.90%，主要原因为：

1. 发展壮大村集体经济扶持项目资金减少400000元(不再通过我站账户下拨)。

2. 支农政策及业务培训项目资金减少80000元 ；

3. 专项业务工作经费资金新增109000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农经站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1490523.4元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少329490.88元，减少18.10%，主要原因为：

1.专项资金，减少一般公共预算财政拨款支出371000元；

2. 基本支出新增一般公共预算财政拨款支出41509.12元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)地出170212.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.42%，主要用于机关事业单位养老保险金缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出1320310.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.58%，主要用于办公经费及人员薪酬1175310.6元 (其中:工资福利1110279.98元、商品和服务支出65030.62元)开展专项业务工作支出145000元(其中:省级农村经济信息统计35000元、全市减轻农民负担专项工作经费50000元、农村土地承包纠纷调解仲裁工作30000元、农村经济收入入户记账工作经费30000元)。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.农经站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40363.19元，支出决算为40363.19元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为34597.19元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为5766元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少8497.12元，下降17.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2693.12元，下降7.22%；公务接待费支出决算减少5804元，下降50.16%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因:

（1）公用资金，同比减少汽车修理支出2693.12元；

（2）公用资金，同比减少接待支出5804元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出34597.19元，占85.71%；公务接待费支出5766元，占14.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出34597.19元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34597.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村集体资产管理、发展壮大农村集体经济、农村经济信息统计、全市减轻农民负担、农村土地承包纠纷调解仲裁、农村经济收入入户调查登记等工作的开展支出，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5766元。其中：国内接待费支出5766元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次74人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待一是上级主管部门的业务指导及检查4批次，44人次、二是周边市县相关单位到腾学习交流关于农村土地承包纠纷调解仲裁等工作发生的接待支共出3批次30人。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市农村经营管理站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况 （注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，农村经营管理站部门资产总额1316658.69元，其中，流动资产29390.63元，固定资产1287267.06元， （减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少92952.79元，其中流动资产减少189402.79，固定资产增加96450元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值146177.19元，实现资产使用收入36000元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计125771.49元，其中：货物采购支出125771.49元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：农村土地经营权证确权登记颁证项目51241.49元、农村土地承包经营纠纷仲裁基础设施建设项目74530元；其中:专用仪器购置8700元、仲裁庭专用设备购置33380元、办公设备购置83691.49元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0元……

(四)绩效自评信息情况

农经站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说

无。

（六）相关口径说明

1．基本。支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。