腾冲市水产工作站2017年度部门决算

第一部分 腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水产工作站负责全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理、渔业资源增殖与保护、槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区内的巡查监管及增殖放流站的运行等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

2017年全市推广大面积稻田养鱼87000亩，池坝塘5800亩，水库25000亩。全市渔业总产量11500吨。比去年增产8.6%。接待来访群众近仟人，发放《渔业法》宣传材料3000多份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水产工作站2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市水产工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水产工作站2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站2017年度收入合计1732061.46元。其中：财政拨款收入1732061.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增389448.05元，增长29%，主要原因为：

工资福利资金151444.65元(其中:新增职工政府绩效奖励补贴收入增78000元,奖励金增32500元,薪级工资增13416元,5人岗位变动5500元,奖励性绩效工资和年终一次性奖及工会费用等差额22028.65元；

2.事业单位基本养老保险增188003.4元;

3.农业资源保护修复与利用增50000元；

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站2017年度支出合计1757061.46元。其中：基本支出1589331.46元，占总支出的90.5％；项目支出167730元，占总支出的9.5％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增314448元，增长21.8%，主要原因为：

1. 工资福利资金126445元(其中:新增职工政府绩效奖励补贴支出增78000元,奖励金支出增32500元,薪级工资支出增13416元,5人岗位变动支出增2529元。

2. 事业单位基本养老保险支出增188003.4元;

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市水产工作站机构正常运转的日常支出97742.66元。与上年对比增17427.73元，增长21%，主要原因为：

1.事业运行资金基本支出增34630.98元(其中:差旅费7831元、公务接待费1456元、工会经费25343.98元)；

2.事业运行资金基本支出减17203.25元(其中: 办公费1176.12元、印刷费605元、邮电费336元、水电费2927.53元、劳务费720元、公务用车运行维护费5364.64元、其他商品和服务支出6073.96元)

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.9％，人均108720.9元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.1％，人均7518.6元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市水产工作站机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出167730元。与上年对比减少155914元，减少48.2%，主要原因为：

农业资源保护修复与利用项目支出增50000元，项目开展进度为100%；

科技转化与推广服务减少200000元（省级农业专项资金），项目开展进度为100%；渔业新品种试验田租支出减少5914元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出1732061.46元,占本年支出合计的98.5%。与上年对比增289448.05元，增长20.1%，主要原因为：

1.工资福利资金一般公共预算财政拨款支出增420494.32元；

2.商品和服务资金一般公共预算财政拨款支出减93047.44元；

3.对个人和家庭的补助资金一般公共预算财政拨款支出增32440元；

4．其他资本性支出资金一般公共预算财政拨款支出减70438.83元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1555564.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.81%。主要用于事业运行1309834.66元，科技转化与推广服务17730元，农业资源保护修复与利用150000元，其他农业支出78000元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1腾冲市水产工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23750元，支出决算为10452.44元，完成预算的44.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6696.44元，完成预算的28.19%；公务接待费支出决算为3756元，完成预算的0%年初没有预算公务接待费，用预算的公务用车购置及运行费支出公务接待费3756元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车购置及运行费资金，用保山市水产工作站给的野生鱼类采集工作资金开展工作和车辆加油，未使用预算资金17053.56元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1608.64元，下降13.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算减少5364.64元，下降44.48%；公务接待费支出决算增加3756元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行费资金，用保山市水产工作站给的野生鱼类采集工作资金开展工作和车辆加油；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出6696.44元，占64.06%；公务接待费支出3756元，占35.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6696.44元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6696.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于全市池塘、稻田、水库养鱼技术推广及全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3756元。其中：

国内接待费支出3756元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门来调查调研工作（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市水产工作站2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%。

2.部门机关运行经费主要用于：

腾冲市水产工作站为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

（三）（注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，腾冲市水产工作站资产总额290235.23元，其中，流动资产31143.23元，固定资产259092元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额减少25600元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市水产工作站2017年度政府采购支出合计197901元，其中：货物采购支出197901元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区增殖放流站孵化设施项目197901元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

（涉及此项的单位须说明－部门整体支出绩效自评：工信局、文广局、司法局、统计局、民宗局；建议使用预算《部门整体支出绩效自评报告》的第三段。

项目支出绩效：旅游局、民政局、水务局、卫计局、教育局、环保局、农业局、国土局、住建局、环卫站、茶办、扶贫办、供销社。

其余单位统一为：腾冲市水产工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。）

（五）其他重要事项情况说明

（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明――如没有，统一为：无）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。