腾冲市土壤肥料工作站2017年度部门决算

第一部分 腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市土壤肥料工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能:腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲市农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成市农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我市科学施肥，促进农业增产增收。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.测土配方施肥项目圆满收官。我市自2006年承担实施的测土配方施肥补贴项目，到2015年全面结束。项目实施主体先后经历县农业技术推广中心、县土壤肥料工作站、农业局，加之实施时间跨度长，年度工作主要以完成2006—2015年度项目总结验收工作为主。按照省市项目验收相关工作安排，认真开展项目查缺补漏和完善数据档案材料，经全站干部职工共同努力，9月完成项目资金使用情况审计工作；10月顺利通过保山市级初步验收；11月8日通过全省项目统一验收。

2006-2015年，共实施完成肥料正交试验30组；“3414”田间肥效试验26组（含水稻、油菜、玉米、大麦），校正试验56组，完成同田对比测产点211组（含水稻、玉米、油菜、大麦、马铃薯），2+X试验8组（大麦2组、油菜4组、玉米1组、马铃薯1组），单因子试验2组（油菜硼因子2组），化肥零增长行动节肥试验2组（油菜、玉米各1组）；缓控释肥试验1组（油菜）。采集土样5333个（其中：核心土样1200个）、完成取样点基本情况和农户施肥情况调查5018户。使用农业部配发的“测土配方施肥数据管理系统”，完成了腾冲市2006—2015年土壤养分、田间试验、农户调查、土壤采样、肥料配方、测土配方施肥效果评价等数据录入各类表册14642份。配置电脑触摸屏12台（套），建立施肥情况定位监测点54个（国家级5个）。

依托测土配方施肥项目和新增千亿斤粮食工程，总投资84.59万元，完成新建总面积310㎡、架设380千瓦电力专线，铺设专用化验室污水管网，拥有检测设备36台（套），仪器设备总值近80万元。化验人员6人，有专职检验人员6人，其中高级农艺师2人，农艺师4人；本科学历2人，专科学历4人。不间断专职从事检测工作20年以上1人， 8年以上的5人。能满足开展土壤、肥料、植株检测工作的土肥化验室。项目累计举办测土配方施肥核心示范样板17175亩（水稻5500亩，油菜4175亩、大麦3800亩、玉米3400亩，马铃薯300亩）。在2011年整建制推进的基础上，2012-2015年在界头、猴桥、曲石、腾越、中和、固东等18个乡镇、206个涉农行政村，采取政府主导、配方肥直供、定点销售等模式实施测土配方施肥整建制推进。工作中突出重点、突出主要农作物，通过样板引领、典型示范带动，累计完成核心示范区建设48个，面积28.3万亩，涉及水稻、玉米、油菜、大麦、马铃薯等作物，示范区测土配方施肥技术入户率和覆盖率均达100%。示范样板的成功举办，带动全市累计推广测土配方施肥技术860.45万亩，占计划845万亩的101.8%。其中：配方肥推广300.7万亩,占计划268万亩的112.2 %；配方肥推广数量12.03万吨；项目实施获得较好社会、经济和生态效益。

完成腾冲市耕地地力评价工作，该项工作为1978年以来，我市开展的一次耕地地力基础信息全面调查，将为我市今后一段时期农业产业布局奠定基础。

2.绿色高效创建实现减量增效。2017年省级农业生产发展专项粮食绿色高产高效水稻化肥减量增效创建，在腾冲市农业局统一管理及指导下，腾冲市土壤肥料工作站牵头负责，以化肥减量增效+模式，会同市级农科、植保、农机开展水稻化肥减量增效创建工作，实现水稻产业的健康发展，经济效益、生态效益同步提升。建设100亩核心示范区，涉及两个村，农户31户，平均亩产534.6 千克，超计划6.9%，化肥使用强度降低程度达到20%。千亩展示片涉及五个村，35个村民小组，农户222户，平均亩产494.5千克，超计划3%，较前三年同片稻田水稻平均单产442千克，增11%；展示区全面化肥使用强度降低10%。万亩示范区完成面积10500亩，涉及7个社区。辐射带动面积3万亩。平均亩产425.6千克，较前三年水稻单产381千克亩增11.7%。经对大面积多点测产，农业局专家组现场验收，成效明显，达到绿色高产高效目标，

3.抓牢试验示范和土样采集

1.肥效试验。2017年分别在猴桥镇和蒲川乡进行水稻化肥减量增效试验各1组；明光镇和清水乡实施玉米化肥减量增效试验各1组。通过对四组试验认真实施、对各小区产量进行单打实收，经过对各组试验进行方差和效益分析，得出最佳施肥方案, 通过化肥减量增效试验，探索主要作物最佳施肥量，减少不合理化肥施用量，减轻土壤面源污染，改善生态环境，达到降本增效，为农作物科学施肥提供科学依据及技术支持。

2.样板建设。秉承试验为基础，探索最佳施肥方案在大面积推广和应用，让种粮农民认知，结合实际在全市中北部乡镇开展主要最佳施肥量、化肥减量增效样板建设，面积400亩，其中：明光镇100亩、界头镇200亩、清水乡玉米套蔬菜100亩，300亩水稻样板最高单产623.6kg,最低单产424kg,平均单产504.3kg到530.28kg。100亩玉米套蔬菜样板，玉米单产达到510kg，蔬菜亩产2500kg，产值1500元，100亩玉米套蔬菜样板产值实现25.2万元，通过样板建设为种粮农民找到了科学种田、降低成本、增加收入及农业可持续发展新途径。

3.土样采集。完成2016年土样化验494个，化验分析2470项次，同时采集试验土样26个，拟化验分析130项次，确保数据真实有效，为大面积农业生产提供科学依据。

4.水肥一体化先行先试。探索适合我市水肥一体化技术模式，辐射带动全市水肥一体化技术推广。腾冲市土壤肥料工作站组织人员到陆良、宾川等县市参观学习水肥一体新技术，为做好水肥一体化先行先试工作，报请农业局同意，分别在马站蓝莓庄园和马站农业科技示范园建设水肥一体化示范。示范点委托云南洪宁农业灌溉工程有限公司完成设计方案编制，严格按照农业基本设施项目程序组织实施。经询价由宾川县润稼设施农业商贸有限公司承担建设，示范点建设面积31亩，总投资124825.42元，其中：马站蓝莓园示范点面积25亩，完成投资91237.66元；马站农业科技示范园建设面积6亩，投资33587.76元。两个示范点于3月20日完成安装调试，6月2日顺利通过由农业局组织的现场验收，已交付管理使用。目前完成肥效、水分有效供给情况监测3期。

5.地面样方和土壤墒情监测工作。严格按照项目工作要求，截至10月底完成地面样方监测24期，采集并上传样方墒情数据1152个；上传监测点景观及作物长势照片360张；填报作物长势调查表72份。按照全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测任务，每月10日和25日各监测一次，共完成监测23期（次），采集上报墒情数据576个，在中国节水农业信息网、云南土肥资讯网上发布《云南省腾冲市土壤墒情简报》23期。按照《2016年国家级地面样方网点县监测日历》和全国农技推广中心、云南省土壤肥料工作站下达的土壤墒情监测任务，按时完成年度监测任务。这些图片、数据及资料为农业部遥感应用中心对综合评价全国主要农作物长势、土壤墒情、农业自然灾害、农作物单产和总产量、农业生态环境等情况提供了科学依据。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市土壤肥料工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市土壤肥料工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站部门2017年度收入合计1417356.78元。其中：财政拨款收入1417356.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增284114.33元，增长25.07%，主要原因为：新增省级农业生产发展专项（水稻高产创建）收入284114.33元。

二、支出决算情况说明

腾冲市土壤肥料工作站部门2017年度支出合计1364504.78元。其中：基本支出1117356.78元，占总支出的81.89％；项目支出247148元，占总支出的18.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增231262.33元，增长20.41%，主要原因为：人员经费支出增加231262.33元；

（一）基本支出情况2017年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站机关机构正常运转的日常支出1117356.78元。与上年对比减15885.67元，减1.4%，主要原因为：人员减少，减少基本支出15885.67元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.45％，人均136108.02元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.55％，人均3561.57元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市土壤肥料工作站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247148元。与上年对比增247148元，增长100%，主要原因为：新增省级农业生产发展专项（水稻高产创建）新增项目支出247148元，项目开展进度为82.38%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1364504.78元,占本年支出合计的100%。与上年对比增231262.33元，增长20.41%，主要原因为：新增一般公共预算财政拨款支出231262.33元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出143281.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1221223.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.5%。主要用于农林水事业运行915075.38元、科技转化与推广服务247148元、其他农业支出59000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1 .腾冲市土壤肥料工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1460元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少1460元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:节省开支

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市土壤肥料工作站为事业单位无机关运行经费

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市土壤肥料工作站部门资产总额481040.25元，其中，流动资产170534.25元，固定资产310506元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472179.46元，其中流动资产减少281432.46元，固定资产减少190747元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产32项，账面原值501253元，资产处置190747元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市土壤肥料工作站年度政府采购支出合计39800元，其中：货物采购支出39800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：采购农药、化肥发放示范户。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市土壤肥料工作站部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。