腾冲市农业技术推广所部门2017年度部门决算

第一部分 腾冲市农业技术推广所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分腾冲市农业技术推广所概况

一、主要职能

主要负责和承担全县农业科技项目实施及农作物新品种新技术的试验示范、培训、指导、农业信息以及咨询服务；制定农业技术推广计划及农技推广体系建设规划，为农民调整种植结构，提供市场需求、技术和物资等信息服务；负责农作物栽培技术和病虫害防治技术的试验、示范、推广及新品种、新技术、食用菌、新农药、新化肥的试验筛选和推广工作；负责组装配套农业新技术 、新成果，制定农作物栽培技术操作规程及病虫害防治规程，围绕农业标准化、农业产业化和发展外向型农业，为农民提供产前、产中、产后服务；负责组织对农技推广人员、民间科技组织、农村技术有骨干和农民培训，指导农民科学种田，组织、指导群众性科技组织开展农技推广服务工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）高产创建项目。

一是完成油菜绿色模式攻关示范样板2片，完成核心示范面积2000亩，平均产量为224.6公斤，比预计单产增4.6公斤。辐射带动示范2万亩，平均单产183公斤，比全市平均单产增26公斤，增16.5%。通过项目实施，全市新增油菜产量52.7万公斤，新增总产值279.3万元。二是优质大麦高产创建样板1片，在固东镇罗坪村、马站乡中堂村，完成高产核心示范样板700亩，万亩展示片示范面积10078亩，高产核心示范样板单产568.2千克/亩，较目标任务亩增18.2千克，增幅3.3%；万亩示范区单产456.7千克/亩,较目标任务亩增6.7千克，增幅1.5%;较非示范区425.5千克亩增31.2千克，增7.3%。三是水稻高产创建样板1片，在蒲川乡举办水稻全程机械化核心示范区200亩；千亩展示1800亩（荷花镇400亩、蒲川乡800亩、团田乡600亩），通过良种良法的技术集成，以典型示范、辐射带动，推进水稻高产栽培技术和稻田多途径开发利用，实现稻鱼双丰收和节本增效。辐射带动亩增产2%-5%以上，测土配方施肥达100%，科技培训、技术指导达95%以上，病虫害综合防治达100%。四是马铃薯高产创建样板2片。完成示范面积20000亩，其中：界头站片完成示范10000亩，明光片完成示范10000亩。平均亩产1628千克，总产3256万千克。平均亩产值1953.6元，实现总产值3907.2万元；与非示范区同类型田平均亩产1125千克相比，亩增马铃薯503千克，增幅近44.7%，每亩增收603.9元，增加总产值1207万元。

二是开展实施2017年小春作物绿色高产高效创建三片，其中：油菜一片，示范样板2300亩；油菜绿色高产高效技术示范。100亩油菜专用缓释肥示范，其目的是通过种植模式优化、化肥、农药减量和省工节本等措施的综合利用，实现油菜绿色高产高效，力争实现“345”目标，即亩投入300元，实现油菜单产200公斤，亩农民纯效益500元。大麦一片，大粒鲜食蚕豆一片。

（二）经济作物核心标准化示范成效初显。完成了淮山、蓝莓等10种作物标准化示范建设，增加产值2560万元，增加农民纯收益1664万元。

（三）中央重大农业技术推广项目。一是建设特色水果展示园，引进蓝莓、猕猴桃新品种、新技术引进各5个，建设蓝莓、猕猴桃标准化展示园各4亩。二是在腾越镇建设优质饵丝稻生产基地建设1000亩，其中朝阳社区500亩，洞坪社区500亩。三是结合观光农业重点打造2500亩油菜示范区，其中：界头镇大营社区300亩，明光镇东营社区、松园社区400亩；固东镇江东社区500亩，北海乡新乐社区300亩，和顺镇大庄社区、十字路社区700亩，猴桥镇箐口社区、上街社区300亩。平均亩产238.8公斤，比全市平均单产增86.8公斤，增57.1%。

（四）基地建设初显成效。

一是腾冲香软米生产基地。在荷花镇热区优质稻样板，示范品种：红香软7号、盈江小粒稻，德农201，引进试验优势软米水稻品种一组。二是马铃薯基地建设完成北海马铃薯种薯繁育示范100亩，经实产验收，平均每亩生产种薯2420公斤，按种薯价格每公斤2.5计算，平均亩产值达到6050元，合计总产值为60.5万元，取得了很好的示范效果。三是完成马站猕猴桃、葡萄、蓝莓33亩等特色水果基地建设，品种展示30个，引进优良新品种16个。

（五）按质按量完成各项项目工作。

一是电脑农业专家系统项目。完成电脑农业推广18万亩，完成电脑农业专家系统推广20.26万亩，比计划增0.26万亩，实现粮油总产7616万公斤，新增粮油523.49万公斤，新增总产值1661.63万元。培训人数达1.08万人（次）；印发各类作物指导卡2.16万余份。二是完成油菜区域推广站建设项目，重点建设1000亩的油菜综合示范区，在界头镇大园子、沙坝两村，涉及5个村民小组，农户220户，完成示范面积1102亩。示范区以推广种都油998、云油杂11等良种为主，平均亩产198.8公斤，较全市平均亩产152.0kg亩增46.8公斤，增产30.8%，以区域优势和良好产品质量促进油菜产业健康持续发展。开展国家、省、市油菜品种区域试验、生产示范及油菜病害不同药物防治试验。三是水稻产业体系。大园子200亩腾粳品系示范样板，经组织实产验收平均单产597千克/亩，比非样板区水稻平均亩产亩增47公斤，增8.55％，每亩节本增效160元。表现出较强的抗逆性和丰产性品种选育方面：洞坪基地在84个试验品种中筛选出24个品系供下年多点鉴定，在省农科院粮作所提供的51个育种材料中选育出3个品系54个单株（系），选留饵丝稻腾08－17太空处理11个株系，供下年继续品种选育，原种扩繁腾粳1、2、6号，四是认真开展西南水旱轮作区规模化周年高效的规模化生产技术模式研究。实现粮食亩增产30千克，周年节本增效150元/亩。五是国家产业技术体系甘蔗示范县、麻类作物示范县、马铃薯示范县工作。在五合乡建设2个甘蔗新品种示范点，面积为200亩，较其它品种亩增0.5吨，示范品种为5个，在界头镇完成亚麻高产示范10亩，新品种示范3个，油用亚麻品种示范一组10个品种。

（六）大力加强试验示范推广，筛选适宜品种。一是完成油菜试验示范品种13个，展示品种10个；二是大麦试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是水稻新品种试验、繁育方面取得较好的成效，在水稻新品种示范方面： 350亩粳稻示范样板在西北部界头、滇滩、猴桥均表现比当地品种抗病增产，250亩腾优品系在南部荷花、新华、五合等南部低热河谷多点示范后表现优质抗病丰产及适应性强。开展水稻品种试验5组，品种（系）72个，肥料试验1组，大水谷、饵丝稻等良种繁殖11亩，新品种示范53亩, 推进优质饵丝稻T08—17饵丝稻和地方老品种“大水谷”提纯良繁，以加强地方优质品种资源保护和种质基因保存。积极引进红香优7号、4号等热区优质“香软米”品系进行试验示范及良繁；四是2017年得到省农科院的大力支持，并提供6号和2号品种200公斤，示范自留种20公斤，在界头镇顺河村集中扩大示范80亩，性状表现均优于本地种及德豆1号，单产有望实现新的突破，五是开展腾冲地方品种马铃薯 “腾冲红”提纯复壮工作，筛选适宜品种，推动腾冲特色马铃薯种业发展；六是红薯新品种示范。2017年在荷花民团村引入示范红薯新品种7个；七是开展万寿菊不同海拔区三点试验，平均每亩鲜花产量3000千克，种植万寿菊每亩纯收入1229元，比种植青贮玉米每亩纯收入增加647元。

（七）推广成果丰硕。参与完成的“早熟高产油菜品种先育及集成技术推广应用”获农业部全国农牧渔业丰收二等奖，保大麦12号、13号、14号新品种选育及示范推广获保山市农业科学技术推广一等奖 ，腾冲市杂交粳稻新品种引进栽培技术示范推广获云南省农业技术推广三等奖，大麦抗旱减灾技术集成及示范推广获保山市科学技术进步一等奖 ，鲜食豌豆新品种选育及配套栽培技术推广应用获保山市农业科学技术推广二等奖。在各级报纸杂志上发表论文3篇，完成信息报道45篇,电视台报道新闻信息2条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市农业技术推广所部门2017年度部门决算编报的单位共1个 ,即：腾冲市农业技术推广所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业技术推广所部门2017年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业技术推广所部门2017年度收入合4,650,397.32元。其中：财政拨款收入4,650,397.32元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减384,992.44元，减7.65%，主要原因为：

1.项目减少，财政资金减少，减少收入384,992.44元；

二、支出决算情况说明

腾冲市农业技术推广所部门2017年度支出合4,153,242.82元。其中：基本支出2,450,397.32元，占总支出的59％；项目支出1,702,845.5元，占总支出的41％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对减1,081,169.84元，减20.66%，主要原因为：

1. 项目减少，财政资金减少，减少支出1，081,169.84元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业技术推广所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,450,397.32元。与上年对比增481,507.56元，增长24.46%，主要原因为：

1.工资及劳务费提高，新增基本支出481,507.56元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.68％，人均113,786元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.32％，人均3071.14元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市农业技术推广所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,702,845.5元。与上年对比减1562677.4元，减47.85%，主要原因为：

1.推广项目减少，项目资金减少，减少项目支出1562677.4元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业技术推广所部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,153,242.82元,占本年支出合计的100%。与上年对比减1,081,169.84元，减20.66%，主要原因为：

1. 推广项目减少，项目资金减少，减少一般公共预算财政拨款支出1，562,677.4元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出305916元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%。主要用于事业单位离退休305916元.

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出3847326.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出2030481.32元，其中人员经费2295439元；日常公用经费154958.32元；

（2）其他农业支出基本支出114000元；

（3）科技转化与推广服务（2130106）农业生产发展专项粮食生产项目支出资金1702845.5元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市农业技术推广所部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.707.84元，支出决算为31.707.84元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31.707.84元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,292.16元，下降-14.3%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,292.16元，下降14.3%；公务接待费支出决算0元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 与上年一致:

（1）“三公”经费支出资金，由于采取了厉行节约，同比节约5,292.16元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出31,707.84元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出31,707.84元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,707.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展全市农业技术推广所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市农业技术推广所为事业单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市农业技术推广所部门资产总额4,737,367.98元，其中，流动资产1,290,717.99元，固定资产3,446,648.99元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,593,109.28元，其中固定资产增加1,167,776.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计16,800元，其中：货物采购支出16,800元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：办公项目16,800元。

(四)绩效自评信息情况

部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目。

（五）其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。