腾冲市植保植检工作站部门2017年度部门决算

第一部分 腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市植保植检工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能：腾冲市植保植检工作站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，在农业局的直接领导下，承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药械管理、农残检测等农业技术推广工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（1）农作物病虫害防治工作指导。

（2）依法依规开展农业植物检疫工作。

（3）宣传农药《农药管理条例》依法依规开展农药监督管理。

（4）积极开展农业植物病虫草鼠监测。

（5）坚持抓好农药药械管理工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市植保植检工作站部门2017年度部门决算编报的单位共1个，为腾冲市植保植检工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市植保植检工作站部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市植保植检工作站部门2017年度收入合计2,695,464.26元。其中：财政拨款收入2,695,464.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增838,010.51元，增长45.12%，主要原因为：

1.工资调整、补发追加人员经费，新增收入218,010.51元；

2.农业生产发展专项粮食生产项目资金，新增收入90,000元；

3.中央农业生产救灾资金项目资金，新增收入500,000元；

4.蚜茧蜂控制生物防治技术应用项目资金，新增收入30,000元

二、支出决算情况说明

腾冲市植保植检工作站部门2017年度支出合计2,636,883.83元。其中：基本支出1,825,464.26元，占总支出的69.23%；项目支出811,419.57元，占总支出的30.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增546,430.08元，增长26.14%，主要原因为:

1.工资调整、补发追加人员经费，新增支出218,010.51元；

2.农业生产发展专项粮食生产项目资金，新增支出90,000元；

3.中央农业生产救灾资金项目资金，新增支出208,419.57元；

4.蚜茧蜂控制生物防治技术应用项目资金，新增支出30,000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市植保植检工作站事业单位机构正常运转的日常支出1,825,464.26元。与上年对比增218,010.51元，增长13.56%，主要原因为：工资调整、补发人员经费，新增基本支出218,010.51元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41%，人均119,689.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59% ，人均4,675.82元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市植保植检工作站事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出811,419.57元。与上年对比增328,419.57元，增长68%，主要原因为:

1.农业生产发展专项粮食生产项目，新增项目支出90,000元，项目开展进度为100%；

2.中央农业生产救灾资金项目，新增项目支出 208,419.57 元。项目开展进度为100%；

3.蚜茧蜂控制生物防治技术应用项目资金，新增支出30,000元。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市植保植检工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,636,883.83元,占本年支出合计的100%。与上年对比增546,430.08元，增长26.14%，主要原因为：

1.工资调整、补发人员经费，新增一般公共预算财政拨款支出218,010.51元；

2.农业生产发展专项粮食生产项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出90,000元；

3.中央农业生产救灾项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出208,419.57 元；

4.蚜茧蜂控制生物防治技术应用项目资金，新增一般公共预算财政拨款支出30,000元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出229,740元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.71%。主要用于在职人员基本养老保险缴费资金229,740元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出2407143.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.29%。主要用于：

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出1,511,724.26元，其中人员经费1,446,262.75元；日常公用经费65,461.51元；

（2）其他农业支出基本支出84,000元；

（3）科技转化与推广服务（2130106）农业生产发展专项粮食生产项目支出资金340,000元；

（4）蚜茧蜂控制生物防治技术应用项目资金支出30,000元。

（5）中央农业生产救灾资金项目支出441,419.57元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市植保植检工作站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,750元，支出决算为19,060.39元，完成预算的71.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15,693.26元，完成预算的66.08%；公务接待费支出决算为3,367.13元，完成预算的112.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:节约开支减少7,689.61元。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,438.22元，下降22.2%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,805.35元，下降35.94%；公务接待费支出决算增加3,367.13元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：

公务用车运行费支出决算减少5,438.22元，

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15,693.26元，占82.33%；公务接待费支出3,367.13元，占17.67%。具体情况如：

1.无因公国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15,693.26元。其中：

公务用车购置支出0元。公务用车运行维护支出15,693.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于植保植检相关工作所需车辆燃料费、维修费、路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,367.13元。其中：

国内接待费支出3,367.13元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：农药监督管理工作发生的接待支出。

无国（境）外接待费支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市植保植检工作站为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市植保植检工作站部门资产总额3,266,199.86元，其中，流动资产2,100,114.86元，固定资产1,166,085元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,126,221.67元，其中;流动资产增加1,126,221.67元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

1．部门年度政府采购支出合计66,000元，其中：货物采购支出66,000元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：购买农药、办公用品。

（四）绩效自评信息情况

腾冲市植保植检工作站部门无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

单位无此事项（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。