腾冲市种子管理站2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市种子管理站是独立的事业编制机构和独立核算的事业机构，是全额拨款的事业单位。种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。现有在职职工20人，其中：专业技术干部19人、技术工人1人。年末单位退休人员11人，单位有遗属补助人员3人。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度种子管理站在农业局的正确领导下，在上级业务主管部门的指导下，按照现代农业发展要求，紧紧围绕全市粮食增产、农业增效、农民增收和农业局139工作思路为目标，以服务“三农”工作为重点，突出种子科技引领，挖掘生产潜力，围绕农业生产目标任务，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、确定本行政区域种子的贮备品种和数量、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，末审定或末试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向本区域的市种子管理站留样备查；健全国家种子标准体系，提高种子质量管理水平；严格商品种子管理，为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使全市粮食增产增收,农业、工商、发改、公安等部门要依法履行各自职责，密切配合，加强种子市场及种子价格的监督管理和宏观调控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入种子管理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市种子管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

种子管理站部门2017年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

种子管理站部门2017年度收入合计3062590.40元。其中：财政拨款收入3062590.40元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增163180.16元，增长5.63%，主要原因为：

1.事业单位离退休（2080502款），减少收入534736.02元；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），新增收入280808.40元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），减少收入274.64元；

4.事业运行（2130104款），新增收入466386.42元

5.科技转化与推广服务（2130106款），减少收入100000.00元；

6.其他农业支出（2130199款）新增收入50996.00元。

二、支出决算情况说明

种子管理站部门2017年度支出合计3062590.40元。其中：基本支出2514090.40元，占总支出的82.09％；项目支出548500.00元，占总支出的17.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增163180.16元，增长5.63%，主要原因为：

1.事业单位离退休（2080502款），减少支出534736.02元资金；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），新增支出280808.40元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），减少支出274.64元；

4.事业运行（2130104款），新增支出466386.42元；

5.科技转化与推广服务（2130106款），减少支出100000.00元；

6.其他农业支出（2130199款）新增支出50996.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障种子管理站机构正常运转的日常支出2514090.40元。与上年对比增263180.16元，增长11.69%，主要原因为：

1.事业单位离退休（2080502款），减少基本支出534736.02元资金；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），新增基本支出280808.40元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），减少基本支出274.64元；

4.事业运行（2130104款），新增基本支出466386.42元；

5.其他农业支出（2130199款）新增基本支出50996.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.82％，人均106621.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.18％，人均19083.33元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出548500.00元。与上年对比减少100000.00元，减18.23%，主要原因为：

1.事业运行（2130104款），该款项无增减变动；

2.科技转化与推广服务（2130106款），减少项目支出100000.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

种子管理站2017年度一般公共预算财政拨款支出3062590.40元,占本年支出合计的100%。与上年对比增163180.16元，增长5.63%，主要原因为：

1.事业单位离退休（2080502款），减少一般公共预算财政拨款支出534736.02元资金；

2.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），新增一般公共预算财政拨款支出280808.40元；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款），减少一般公共预算财政拨款支出274.64元；

4.事业运行（2130104款），新增一般公共预算财政拨款支出466386.42元；

5.科技转化与推广服务（2130106款），减少一般公共预算财政拨款支出100000.00元；

6.其他农业支出（2130199款）新增一般公共预算财政拨款支出50996.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3062590.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），发生支出合计298838.40元； 事业运行（2130104款），发生支出合计2283752.00元；科技转化与推广服务（2130106款），发生支出合计360000.00元；其他农业支出（2130199款）发生支出合计120000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出298838.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.7%。主要用于事业单位离退休298838.40元.

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2763752.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.3%。主要用于

（1）事业运行（2130104）人员工资、公用经费等基本支出2283752.00；

（2）其他农业支出基本支出120000.00元；

（3）科技转化与推广服务（2130106）农业生产发展专项粮食生产项目支出资金360000.00元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.种子管理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34350.00元，支出决算为30531.82元，完成预算的89.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为20448.82元，完成预算的86.10%；公务接待费支出决算为10083.00元，完成预算的95.12%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）国内公务接接费，由于强化了支出管理，减少了不必要业务开支，故未使用预算资金517.00元；

（2）公务用车运行维护费资金，由于强化了支出管理，车辆未进行大修，故未使用预算资金3301.18元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少605.75元，下降1.98%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少267.75元，下降1.31%；公务接待费支出决算减少338.00元，下降0.67%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）国内公务接接费，同比减少338.00元，由于强化了支出管理，减少了不必要业务开支所致；

（2）公务用车运行维护费资金，同比减少267.75元，由于强化了支出管理，车辆未进行大修，故导致同比减少；

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20448.82元，占66.98%；公务接待费支出10083.00元，占33.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出20448.82元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位农作物品种区试、展示试验示范、种子市场监督管理、种子质量检验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出10083.00元。其中：

国内接待费支出10083.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市行业种子管理部门种子试验示范、种子市场管理工作检查、市内区外行业单位农作物品种种植工作交流等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

种子管理站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，种子管理站部门资产总额9504441.29元，其中，流动资产212302.65元，固定资产9292138.64元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31620.86元，其中固定资产增加24500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1836.63平方米，账面原值1199035.14元，实现资产使用收入67000.00元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计207963.00元，其中：货物采购支出207963.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：2017年省级农业发展资金科技增粮青贮玉米项目物化补助货物采购支出207963.00元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市种子管理站无民生项目、重点支出项目以及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市种子管理站无此事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。