腾冲市农业机械安全监理站2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省级有关农机化和安全生产的方针、政策、法规、条例和主管部门的指示，开展农机安全宣传教育工作。

2、对农业机械作业过程实施安全监督管理，负责农业机械术检验，驾驶操作人员考核。，对8.83千瓦以上农业机械进行牌证管理，对8.83千瓦以下农业机械进行备案管理 。

3、组织农业机械及驾驶操作人员进行年检、审验。开展安全生产检查，纠正违章，清除隐患，确保农机安全生产。

4、勘查处理田间、场院和乡以下道路发生的农机事故，并提出防患措施。

5、建立和健全农业机械、驾驶（操作）人员，农机事故的技术档案，制作农机监理业务及事故统计报表。

6、积极组织开展农机法规、安全生产知识的宣传教育，创建“平安农机”示范点，争创“平安农机”示范县。努力提高相关人员的业务素质，保障安全作业，促进为农服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我站新落户各类农业机械500余台，检验各类农业机械4000余台，制作行驶证1000余本，登记证书600余本；审验及新训驾驶员600余人。制作安全宣传材料30000多份，签订各种安全责任书6000余份；张贴农机安全宣传标语及通告1000余幅；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动100余场；开展拖拉机通路交通事故警示教育活动100余次；开展乡镇农机安全咨询日活动40余次。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入农机监理站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。即：腾冲市农业机械安全监理站.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

监理站部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

监理站2017年度收入合计1166917.08元。其中：财政拨款收入1166917.08元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增37076.04元，增长3.28%，主要原因为：

1. 社会保障和就业支出减115392，为退休人员工资。

2. 农林水支出增152468.04，为人员工资。

二、支出决算情况说明

农机监理站部门2017年度支出合计1166917.08元。其中：基本支出931917.08元，占总支出的79.86％；项目支出235000元，占总支出的20.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增37076.04元，增长3.28%，主要原因为：

1.基本支出人员经费增93891.89元，日常公用经费减 101815.85元。

2.项目支出增加45000元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农机监理站机构正常运转的日常支出931917.08元。与上年对比减少7923.96元，减少0.84%，变动主要原因为：

1.社会保障和就业支出减少115392元（事业单位离退休工资）;

2.日常公用经费减少101815.85元;

3.人员经费增加209283.89元

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农机监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出235000元。与上年对比增加45000元，增加23.68%，主要原因为：科技转化与推广服务（2130106款），增加项目支出45000元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农机监理站2017年度一般公共预算财政拨款支出1166917.08元,占本年支出合计的100%。与上年对比增37076.04元，增长3.28%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出减115392，为退休人员工资。

2.农林水支出增152468.04，为在职人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出99480元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.5%。主要用于机关事业养老保险.

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出1067437.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.5%。主要用于

（1）行政运行（2130101）人员工资、公用经费等基本支出940437.08元。

（2）其他农业支出基本支出42000元；

（3）科技转化与推广服务（2130106）农业生产发展专项粮食生产项目支出资金85000元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.农机监理站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为42875.09元，支出决算为42875.09元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为42875.09元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6339.4元，下降12.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3919.4元，下降8.37%；公务接待费支出决算减少2420元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）国内公务接接费，同比减少2420元，2017年监理站无接待费用；

（2）公务用车运行维护费资金，同比减少3919.4元，由于强化了支出管理，车辆未进行大修，故导致同比减少；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出42875.09元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出42875.09元。其中：

公务用车购置支出0元。

公务用车运行维护支出42875.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农机监理站机关运行经费预算支出940437.08。

（二）国有资产占用情况 （注意：账表不一致的，按正确的公开）

截至2017年12月31日，农机监理站部门资产总额42141516.78元，其中，流动资产30204.86元，固定资产4211311.92元，（减）累计折旧及减值准备0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，（减）累计摊销0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少116487.87元，其中：流动资产减少70137.87元；固定资产减少64300元，增加17950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值64300元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计17950元，其中：货物采购支出17950元，工程采购支出0.00元，服务采购支出0.00元。主要用于：办公设备更新。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

腾冲市农机监理站无民生项目、重点支出项目以及政府债券的项目，故无绩效评价

（五）其他重要事项情况说明

腾冲市农机监理站无此事项。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。