农业技术推广所2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责：

承担全市农业科技项目实施及农作物新品种新技术的试验示范、培训、指导、农业信息以及咨询服务；制定农业技术推广计划及农技推广体系建设规划，为农民调整种植结构，提供市场需求、技术和物资等信息服务；负责农作物栽培技术和病虫害防治技术的试验、示范、推广及新品种、新技术、食用菌、新农药、新化肥的试验筛选和推广工作；负责组装配套农业新技术、新成果，制定农作物栽培技术操作规程及病虫害防治规程，围绕农业标准化、农业产业化和发展外向型农业，为农民提供产前、产中、产后服务；负责组织对农技推广人员、民间科技组织、农村技术有骨干和农民培训，指导农民科学种田，组织、指导群众性科技组织开展农技推广服务工作。

（二）机构设置情况：

事业机构1个，纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制19人，实有人数17人，其中工勤人员2 人，专业技术人员16人，专业技术人员中高级农艺师8人，农艺师7人。

（三）重点工作概述：

主要农业推广工作完成情况

2019年全市计划粮食播种面积稳定在125万亩，其中：夏粮面积34万亩，秋粮面积90.29万亩（水稻47.5万亩，玉米32.09万亩，其它粮食作物10.7万亩），种植晚秋作物16万亩。

（一）高产创建项目。

推进绿色高产高效创建增效。深入开展粮食绿色高产高效创建，在示范区内举办新品种区域试验和生产试验，抓好测土配方施肥，全面实施化肥农药零增长行动，推进良种良法组装配套，项目区实现产量提高10%以上、测土配方施肥技术覆盖率80%以上、良种覆盖率90%以上、亩均增收50元以上、农药使用量下降1%，辐射带动全市大面积生产。

一是完成油菜绿色模式攻关示范样板1片，完成面积2300亩，示范区涉及4个乡镇（界头、曲石、北海、清水），877户；召开技术培训会9场次，培训农户1151人次，发放油菜绿色生产技术规程500余份；示范油菜绿色环保防控技术，投放蚜茧蜂200笼防治蚜虫，有效减少农药的使用，引导农民提升农产品生产安全意识。经田间测产验收和实产验收，专家验收组全面分析评估，平均单产228.6公斤，比计划单产增8.6公斤，增3.9%，比非示范区增26.2%；万亩示范区单产181公斤，比全市平均单产增23公斤，增14.5%。

二是优质大麦高产创建样板1片，较非示范区425.5千克亩增31.2千克，增7.3%。高产攻关选用品种为腾云麦4号，经保山市农业局组织验收，面积1.081亩，实收生重963.15公斤，实测水分34.2%，扣除国家大麦标准含水量13%,实际水分含量为21.2%，折合亩产702.1公斤。

三是举办的大粒蚕豆绿色高产高效示范样板1片，地点为曲石、界头、荷花三个镇，面积3025亩，实现亩产1090.5千克，完成1000千克的目标产量。

四是马铃薯高产创建样板2片。云薯304示范片850亩安排在界头、明光、北海三个乡镇，其中界头镇400亩，明光镇100亩、北海乡350亩；丽薯7号示范片500亩安排中和、北海两个乡镇，每个乡镇各250亩。经市、县专家组验收：单产2621公斤，较计划单产2000公斤增621公斤，增31.1%，亩产值3601.2元，增加总产值1207万元。

五是水稻高产创建样板1片，开展饵丝稻与优质热区稻示范，稻鱼综合种养核心示范区500亩；千亩展示1800亩，辐射带动亩增产2%-5%以上，测土配方施肥达100%，科技培训、技术指导达95%以上，病虫害综合防治达100%。

（二）油菜绿色高产高效技术模式示范点

根据全国农业技术推广服务中心《2017—2018年度油菜绿色高产高效技术模式示范方案》的通知精神，云南省将腾冲列为全省油菜绿色高产高效技术模式示范点。通过示范推广优质高产、抗逆性好的良种，采用碧护作种子处理，机耕、直播、机收，一次性使用缓释肥，在药物防治病虫草害时添加安融乐提高防效等集成技术，进一步降低生产成本，在曲石镇江苴社区村完成省安排示范面积100亩，实现“345”目标，即亩投入300元（土地流转成本除外），实现油菜籽亩产400斤，亩纯效益500元以上。

（三）基地建设初显成效。

一是腾冲香软米生产基地。在荷花镇热区优质稻样板，示范品种：红香软7号、盈江小粒稻，德农201，引进试验优势软米水稻品种一组。二是马铃薯基地建设完成北海马铃薯种薯繁育示范100亩，经实产验收，平均每亩生产种薯2420公斤，按种薯价格每公斤2.5计算，平均亩产值达到6050元，合计总产值为60.5万元，取得了很好的示范效果。三是完成马站猕猴桃、葡萄、蓝莓33亩等特色水果基地建设，品种展示60个，引进优良新品种16个。

（四）扎实开展万寿菊种植工作

2018年在界头镇、曲石镇种植3万亩，计划实现鲜花总产5万吨以上。为完成目标任务，扎实开展相关工作，一是结合各生产环节及时采购组织相关物资，5月20日前完成3万亩大田物资供应到位；二是合理规划，分期集中育苗。三是抓住节令适时早栽，加强中耕管理，开展不同育苗方式、密度、区域、播期、等试验示范6组，总结集成腾冲万寿菊高产高效栽培技术规范。截至2018年11月1日，曲石镇收购结束，界头镇正在扫尾，已收购22956.39吨，完成任务的45.91%。其中：界头19853.4911吨，完成任务的49.634%；曲石3102.8929吨，完成任务的31.03%。

（五）完成2018年省级农业生产发展专项—错季豆绿色高产高效创建项目一片，面积为1800亩。其中：在芒棒镇龙川江东岸的坪田、坪地两村1000亩；五合乡龙川江东岸的金塘、花寨、腾朗三村600亩，品种以无筋豆、四季豆为主；界头镇白果、沙坝两村甜翠豌豆200亩。错季豆平均亩产1278公斤，占计划1500公斤的85.2%，加权平均亩产值6822.19元。对培育和促进南部地区错季豆产业发展，大力推进高原特色农业现代化建设，增强农业发展后劲，实现烟（冬烟）－菜（错季豆）良性循环，有效促进农民增收。

（六）按质按量完成各项项目工作。

一是电脑农业专家系统项目。完成电脑农业专家系统推广20.38亩，比计划增0.38万亩，实现粮油总产1279.16万公斤，新增粮油114.20万公斤，新增总产值468万元。完成示范样板4076亩。举办培训及现场会90场（次），培训人数达0.76万人（次）；印发各类作物指导卡1.52万余份。二是完成油菜区域推广站建设项目，千亩示范区平均单产232.8公斤，较全市平均单产153公斤亩增79.8公斤，增52.2%。百亩核心区完成191.2亩，平均单产245公斤，增11.4%。引进院士专家品种展示16个，表现较好的有云油杂22、希望152、中油619等；开展抗根肿病测试试验，华双5R表现较抗根肿病；开展油菜病害不同药物防治试验。培训农技人员和示范农户5场次，530人次，发放技术资料1300份。完成信息刊发及油菜生产现状等基础数据的调查收集，采集商品菜籽品质分析样品35份送检。三是水稻产业体系。在滇滩镇上早坡村举办100亩，展示品种以腾粳5号为主，界头镇大园子村204亩，猴桥镇82亩，其他乡镇60多亩。腾越镇朝阳村举办样板700亩，带动全市饵丝稻基地生产优质原料，推动饵丝产业向更高质量水平发展。四是国家产业技术体系甘蔗示范县、麻类作物示范县、马铃薯示范县工作。在五合乡建设2个甘蔗新品种示范点，面积为200亩，较其它品种亩增0.5吨，示范品种为5个，在荷花镇完成亚麻高产示范10亩，经多点进行田间测产，平均亩产612kg，较计划产量增12kg，增2%；亚麻籽平均亩产61kg，较计划产量增10kg，增22%。通过示范生产技术集成明显提升，农业技术人员和农户综合素质有较大提高，生产成本明显下降。完成油用亚麻品种示范一组10个品种。

（七）大力加强试验示范推广，筛选适宜品种。一是完成2017～2018年度国家冬油菜品种区域试验，品种12个，展示品种10个；二是大麦试验2组，品种46个，展示11个，扩繁品种3个；三是积极开展水稻新品种试验、繁育。洞坪基地引进选育推广优质抗病水稻新品种，引进试验材料近50份，繁育自选品种腾粳系列1.5亩，繁育饵丝稻腾08-17号种子田3亩，太空稻0.3亩。杂交籼稻品种引种观察试验品种26个，开展腾冲籼稻区蘖肥与穗肥配比试验1组，大水谷、饵丝稻等良种繁殖11亩，新品种示范53亩,推进优质饵丝稻T08—17饵丝稻和地方老品种“大水谷”提纯良繁，以加强地方优质品种资源保护和种质基因保存。四是完成马铃薯新品种筛选及比较试验各1组，品种12个，肥料试验1组，开展腾冲地方马铃薯品种“腾冲红”提纯复壮工作，筛选适宜品种，推动腾冲特色马铃薯种业发展。

（八）开展2017～2018年腾冲市地膜普查、抽样调查、原位监测等工作。

二、预算单位基本情况

农业技术推广所2019年预算单位共1个,即腾冲市农业技术推广所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制 0人，事业编制17人。在职实有17人，其中：财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2855709.35元，其中：一般公共预算财政拨款2277916.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转577793.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2855709.35元，其中:本年收入2277916.35元，上年结转577793.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2277916.35元（本级财力2277916.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2855709.35元。财政拨款安排支出2855709.35元，其中，基本支出2277916.35元，项目支出577793.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出286,359.60元，主要用于本单位人员配套的养老保险，2101102事业单位医疗112,284.85元，主要用于本单位配套的医疗费，2101103款公务员医疗补助79,071.45元，主要用于本单位配套的医疗补助，2130104款事业1,800,200.45元，主要用于本单位人员工资和公务经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2276348.35元，项目支出577793.00元）。具体明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年农业技术推广所部门“三公”经费财政拨款预算安排23750.00元，比上年预算减20000.00元，同比下降45.71%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减10000元，同比增下降100%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750.00元，比上年预算减20000.00元，同比下降45.71%，主要是公务用车减少了1辆。其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费23750.00元，减10000元，同比下降29.63%，主要是实施节约。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2277916.35元，比上年预算增加230001.15元，同比增加11%，主要一是工资调减215617.00元，因为本年度退休二人，停发工资1人；二是机关事业单位基本养老保险缴费增54959.6元；三是本年医疗卫生与计划生育支出及其他社会保障缴费纳入单位预算172289.8元；公务费减11632.04元。本年度人员经费支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为577793.00元，比上年预算减200107.5元，同比下降26%，主要是本年度项目资金还没有下达。其中：粮食生产项目支出403432.00元，主要用于物资补助和技术培训;现代农业产业体系建设174361.00元，主要用于农用物资、技术培训等方面。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费92626.48元，比上年预算减5317.04元，同比减少6%，占基本支出的4％，主要是人员减少了两人。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年农业技术推广所无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年农业技术推广所单位预算采购总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市农业技术推广所

2019年2月27日