腾冲市水产工作站2019年部门预算

编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市池坝塘、稻田、水库养鱼技术推广与培训，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖与保护。

（二）机构设置情况

我单位属财政全额供给的事业单位。部门在职实有13人，财政全额供养13人，无离休退休人员。实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

负责全市池坝塘、稻田、水库养鱼技术推广，还负责全市范围内的渔政管理和渔业资源增殖与保护，槟榔江国家级水产种质资源保护区增殖站建设及管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1793105.18元，其中：一般公共预算财政拨款1793105.18元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1793105.18元，其中:本年收入1793105.18元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1793105.18元(本级财力1793105.18元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1793105.18元。财政拨款安排支出 1793105.18元，其中，基本支出1775405.18元，项目支出17700元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出230728.8元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出；2101102事业单位医疗保险89071.3元，主要用于事业单位医疗保险支出; 2101103公务员医疗补助46145.76元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出；2130104事业运行1409459.32元，主要用于事业单位人员工资支出；2130106科技转化与推广服务17700元，主要用于渔业新品种试验田租赁费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：(基本支出1775405.18元,项目支出17700元)。具体明细如下：

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市水产工作站部门“三公”经费财政拨款预算安排23750元，与上年预算一样。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，无预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，与上年预算一样。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750元，与上年预算一样，其中：公务用车购置费0元，与上年预算一样；公务用车运行维护费23750元，与上年预算一样。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1775405.18元，比上年预算增328752.34元，同比增长22.73%。主要是机关事业单位基本养老保险缴费增加了5278元，增加了基本医疗保险缴费89071.3元、公务员医疗补助缴费46145.76元、其他社会保障缴费23072.88元，调资：基本工资增加了20040元，津贴补贴增加了1080元，奖金增加了1670元，绩效工资增加了159600元,商品和服务支出增加了494.4元,基本支出中的项目支出减少17700元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为17700元，比上年预算增17700元, 同比增长100%。具体项目为渔业新品种试验田租17700元，主要用于渔业新品种试验田租赁费。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，与上年预算一样。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市水产工作站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排17700元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市水产工作站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我单位国有资产占有使用265192元，有一辆车和几台办公电脑及办公桌柜等。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市水产工作站及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市水产工作站

2019年2月27日