腾冲市畜牧工作站部门2019年部门预算

编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）机构设置情况

腾冲市畜牧工作站属市农业局下设的全额拨款事业单位，编制22人，实有人数19人，畜牧工作站内设机构5个即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

（三）重点工作概述

1、做好畜禽规模养殖场（小区）的规划、建设指导和技术跟踪服务，加强对中小养殖场（户）的技术指导。

2、加强槟榔江水牛种质资源的保种、选育与利用工作。

完成槟榔江水牛生产性能的测定300头次；进行奶水牛DHI测定采样送检600头次；健全槟榔江水牛系谱资料档案。

3、继续抓好生猪、肉牛、山羊适度规模化生产相关技术指导；搞好水牛奶的开发，抓好奶水牛养殖相关技术指导。

4、继续抓好猪人工授精和牛冻精改良技术推广，开展牛同期发情人工授精试验，总结实践经验，努力提高繁殖力。

⑴完成生猪改良全年的目标任务，确保人工授精率不下降。引导养殖场（户）及时淘汰弱劣种猪，积极引进杜洛克、长白、大约克等优良种猪，提高LY良种母猪覆盖面；强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作，及对全市各养殖场（户）饲养种公猪的科学饲养指导工作，提高全市优良种猪利用率和覆盖率，促进我市生猪改良工作不断迈上新台阶。

⑵做好冻精改良指导和物资调运分发工作，确保全市26个冻改点改良工作顺利推进。

⑶完成牛冻精改良1.2万头，其中云岭牛冻精改良4000头以上。

⑷逐级争取项目，建设冻精改良点6个以上。

⑸指导奶水牛、肉牛养殖户开展牛同期发情人工授精试验4期。

5、加强调查研究，有针对性地、广泛地进一步抓好抓实畜禽养殖技术培训和指导，以生产技能操作、日常饲养管理、常见疫病防治、基础设施建设为重点，从不同形式、从不同角度不断提高养殖户（场）生产技能水平；结合全市产业布局，搞好全市养殖场合理化布局，进一步做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，不断提升全市畜禽养殖标准化、规范化、科学化水平，全面提高我市的畜禽养殖技术水平，推动全市畜牧业健康发展。全年计划培训20期，受训人数达1000人次以上，现场技术指导1500人次以上。

6、做好优质牧草试验示范和推广，加大农作物秸秆青贮利用技术推广。

⑴认真做好试验牧草管护和测产工作，为我市推广优质牧草种植提供科学依据。

⑵继续抓好青贮玉米品种对比试验和种内不同密度种植对比试验，制作青贮饲料15万吨以上。

⑶进一步抓好油菜秸秆的利用，开展试验性研究做好相关工作。

⑷完成一年生黑麦草种植5万亩以上，鼓励规模养殖户种植多元化优质牧草。

7、提高蜂农的饲养管理水平，稳固发展中蜂活框饲养数量，提高优质蜂蜜产量。

⑴加强对中蜂农的技术指导，提高农户养殖技术水平。

⑵实施好腾冲市2018年油菜高质高效创建项目种养结合示范工作，严格按照实施方案要求，按质按量完成工作任务，推动养蜂业的发展。

⑶鼓励西蜂场到省外放蜂，增加养殖效益。同时鼓励中蜂场进行小转地饲养，到周边县市采荔枝、龙眼、坚果等蜜源，增加养殖效益，促进产业发展。

⑷结合腾冲实际，在有条件的村镇作中蜂产业扶贫探索。

8、有序推进污普各项后续工作，确保第二次畜禽污普任务圆满完成。认真钻研污普各项技能知识，加强与上级、第三方的协调沟通，强化对乡镇普查员的指导管理，严格各项数据的录入审核，有序推进第二次畜禽污普各项后续工作，并做好工作梳理总结及资料档案规范化建设，确保第二次畜禽污普任务圆满完成。

9、深化对特色畜禽品种的保护利用，使资源优势转化为经济效益优势。以槟榔江水牛、明光小耳猪、腾冲雪鸡为重点，争取各项扶持，搞好品种保护；加强对现有保种场、扩繁场的指导管理，不断增加品种保有量，提高品种品质；抓实生产技术资料的收集、整理、总结，为品种保护利用提供有效技术保障；积极支持相关企业投入品种生产发展，推动地理标志商标的合理化利用，形成特色品牌、产业效益，为地方特色畜禽品种开发利用提供强大动力，让群众得到实惠。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,为腾冲市畜牧工作站，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中：财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 15人，其中：离休 0人，退休 15人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2833975.56元，其中：一般公共预算财政拨款2744370.70元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转89604.86元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2833975.56元，其中:本年收入2744370.70元，上年结转89604.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2744370.70元（本级财力2739370.70元，专项收入5000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2833975.56元。财政拨款安排支出2833975.56元，其中，基本支出2744370.70元，项目支出89604.86元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出348328.8元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险金缴费支出；2101102事业单位医疗137287.30元，主要用于缴纳在职人员基本及大病医疗保险金单位配套部分；2101103公务员医疗补助103839.36元，主要用于缴纳退休人员医疗保险金；2130104事业运行2154915.24元，主要用于事业单位人员工资及办公费支出；2130106科技转化与推广服务72654.86元，主要用于继续实施现代农业奶产业体系腾冲试验站项目支出57066.86元，现代农业草产业体系腾冲试验站项目支出15588元；2130135农业资源保护修复与利用16950.00元，主要用于继续实施草原监测项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出2744370.70元，其中：1、301工资福利支出2593932.34元，包括30101基本工资824112元、30102津贴补贴464856元、30103奖金68676元、30107绩效工资612000元、30108机关事业单位基本养老保险348328.8元、20110职工基本医疗保险137287.30元、30111公务员医疗补助费103839.36元、30112其他社会保障缴费34832.88元；2、302商品和服务支出119034.36元，包括30201办公费8000元、30205水费500元、30206电费2500元、30207邮电费7325元、30209物业管理费1400元、30211差旅费6000元、30217公务接待费10000元、30226劳务费14400元、30228工会经费33459.36元、30231公务用车运行维护费23750元、30299其他商品和服务支出11700元；3、303对个人和家庭的补助31404元，是30305生活补助31404元。

项目支出89604.86元。其中：302商品和服务支出89604.86元，包括30201办公费4950元、30202印刷费5000元、30207邮电费1506元、30211差旅费46748.86元、30218专用材料费2200元、30226劳务费21500元、30227委托业务费7700.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市畜牧工作站部门“三公”经费财政拨款预算安排33750元，比上年预算减2000元，同比下降5.59%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算减2000元，同比下降5.59%。主要是厉行节约减少接待餐费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750元，与上年相比增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，与上年相比同比增长0%；公务用车运行维护费23750元，增0元，同比增长0%，与上年相比无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2744370.70元，比上年预算增加466877.66元，同比增长20.5%，主要是事业运行中的工资福利支出增加454523.14元其中：绩效工资增加213396.48元、职工基本医疗保险缴费增加137287.30元、公务员医疗补助缴费增加103839.36元；办公费增加1434.52元，对个人和家庭的补助中的遗属生活补助增加10920元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为89604.86元，比上年预算增45728.08元，同比增长104 %，主要是省级项目资金下半年才拨入影响项目实施进度，未支付完形成的结转资金。其中：1、现代农业奶产业体系腾冲试验站项目支出57066.86元，主要用于实施该项目的专用材料、差旅费、委托业务费及劳务费等方面；2、现代农业草产业体系腾冲试验站项目支出15588元，主要用于差旅费支出方面；3、草原监测项目支出16950元，主要用于草原监测差旅费及办公费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费119034.36元，比上年预算增1434.52元，同比增1.22%，占基本支出的4.34％，主要是财政非税收入安排办公费支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市畜牧工作站单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市畜牧工作站单位无纳入本级财力预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市畜牧工作站

2019年2月27日