腾冲市农业机械安全监理站

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省级有关农机化和安全生产的方针、政策、法规、条例和主管部门的指示，开展农机安全宣传教育工作。

2、对农业机械作业过程实施安全监督管理，负责农业机械术检验，驾驶操作人员考核。对8.83千瓦以上农业机械进行牌证管理，对8.83千瓦以下农业机械进行备案管理 。

3、组织农业机械及驾驶操作人员进行年检、审验。开展安全生产检查，纠正违章，清除隐患，确保农机安全生产。

4、勘查处理田间、场院和乡以下道路发生的农机事故，并提出防患措施。

5、建立和健全农业机械、驾驶（操作）人员，农机事故的技术档案，制作农机监理业务及事故统计报表。

6、积极组织开展农机法规、安全生产知识的宣传教育，创建“平安农机”示范点，争创“平安农机”示范县。努力提高相关人员的业务素质，保障安全作业，促进为农服务。

（二）机构设置情况

腾冲市农业机械安全监理站是农业局下属的参公管理的事业单位，单位设检测线，安技室，财务室，办公室四个科室。

（三）重点工作概述

2018年我站新落户各类农业机械500余台，检验各类农业机械4000余台，制作行驶证1000余本，登记证书600余本；审验及新训驾驶员600余人。制作安全宣传材料30000多份，签订各种安全责任书6000余份；张贴农机安全宣传标语及通告1000余幅；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动100余场；开展拖拉机通路交通事故警示教育活动100余次；开展乡镇农机安全咨询日活动40余次。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,即腾冲市农机监理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1245017.19元，其中：一般公共预算财政拨款1245017.19元,政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1245017.19元，其中:本年收入1245017.19元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1245017.19元（本级财力1245017.19元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1245017.19元。财政拨款安排支出1245017.19元，其中，基本支出1145017.19元，项目支出100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出114674.2元，主要用于单位基本养老保险缴费;2101101行政单位医疗45354.83元，主要用于事业人员医疗保险缴费；2101103款公务员医疗补助33461.64元，主要用于单位公务医疗补助缴费；2130101事业运行基本支出951526.52元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；2130199农机监理项目支出100000.00元，用于开展农机监理业务费用 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1145017.19元，项目支出100000.00元）。具体明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市农机监理站“三公”经费财政拨款预算安排23750.00元。与上年相比无增减变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。与上年相比无增减变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费47500.00元，增0.00元，同比增长0.00%。与上年比较无增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1245017.19元，比上年预算增442059.17元，同比增长55.05%，主要是由于本年度增加社会保障缴费102421.54元，该款由原来的财政支付改为单位直接缴纳；工资福利支出增339637.63元。其他社会保障缴费单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为100000.00元，比上年预算增100000.00元，同比增长100.00%。原因是本年预算项目增加，用于开展农机监理业务。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1245017.19元，比上年预算增442059.17元，同比减55.05%。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市农机监理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排100000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市农机监理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市种子管理站采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：共13张

腾冲市农机监理站

2019年2月27日