腾冲市农村经营管理站

2019年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要履行农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农民负担监督管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等工作。

（二）机构设置情况

腾冲市农村经营管理站是隶属于腾冲市农业局的一个二级独立核算单位，主要以社会效益为目的的全额拨款事业单位，事业编制10人。

（三）重点工作概述

1、农村经济主要指标

农业总产值及农业增加值比2018年增6.30%、农村常住居民人均可支配收入比2018年增9.60%。

2、农村产权制度改革工作

清产核资工作2019年4月30日前全面完成全市村组的清产核资，并对清产核资的结果录入系统。年底完成成员资格认定。

3、完善农村土地确权登记颁证后续工作，全面推进“三权分置”改革。做好农村土地确权登记颁证后续扫尾工作，贯彻落实好《中共腾冲市委办公室腾冲市人民政府办公室印发<关于推进农村土地所有权承包权经营权分置的实施意见>的通知》（腾办发〔2018〕73号）文件精神。

4、农村土地流转工作

引导农村土地承包经营权有序流转。各乡镇建立健全土地经营权流转台账，指导经营权流转双方规范签订流转合同，做好鉴证、备案工作，进行流转土地使用情况的跟踪监督。2019年计划完成流转2万亩。

5、发展壮大农村集体经济工作

2019年要消除5万元的村40个。

6、加强农民负担监管工作。

开展涉农乱收费乱摊派专项治理，加大涉农收费监督力度，切实维护农民利益；开展专项执法检查；畅通群众举报、上访的绿色通道，维护农民利益，全年开展专项执法检查2次；指导农民负担监测户记好账；严格监控“一事一议”项目筹资筹劳标准的执行，筹资每年人均不得超过40元的标准，筹劳劳均不得超过10个。

7、切实抓好信访维稳工作。

积极妥善化解土地承包经营纠纷进一步规范农村土地承包仲裁程序，信访纠纷调处率达95%以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即腾冲市农村经营管理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全供养 11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员5人，其中：离休 0人，退休5人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2058288.39元，其中：一般公共预算财政拨款1968288.39.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转90000元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2058288.39元，其中:本年收入1968288.39元，上年结转90000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1968288.39元（本级财力1938288.39元，专项收入30000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2058288.39元。财政拨款安排支出2058288.39元，其中，基本支出1668288.39元，项目支出390000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505机关事业单位基本养老保险200180.00元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗78203.50元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助51080.60元，主要用于单位职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出；2130104事业运行1338824.29元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出及对个人和家庭的补助；2130124农业组织化与产业化经营390000.00元，主要用于全市开展农村集体资产产权制度改革工作支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：(基本支出1668288.39元，项目支出390000.00元)。具体明细如下表：

类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	1,482,385.95	1,482,385.95
	01	基本工资	507,336.00	507,336.00
	02	津贴补贴	231,684.00	231,684.00
	03	奖金	41,728.00	41,728.00
	07	绩效工资	352,152.00	352,152.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	200,180.00	200,180.00
	10	职工基本医疗保险缴费	78,203.50	78,203.50
	11	公务员医疗补助缴费	51,080.60	51,080.60
	12	其他社会保障缴费	20,021.85	20,021.85
302		商品和服务支出	570,958.44	180,958.44	390,000.00
	01	办公费	51,325.00	11,325.00	40,000.00
	02	印刷费	26,000.00		26,000.00
	05	水费	1,200.00	1,200.00
	06	电费	3,000.00	3,000.00
	07	邮电费	1,000.00	1,000.00
	11	差旅费	192,000.00	38,000.00	154,000.00
	13	维修（护）费	32,000.00	32,000.00
	15	会议费	66,000.00	6,000.00	60,000.00
	16	培训费	68,000.00	3,000.00	65,000.00
	17	公务接待费	1,600.00	1,600.00
	26	劳务费	6,000.00	6,000.00
	28	工会经费	45,183.44	45,183.44
	31	公务用车运行维护费	70,750.00	25,750.00	45,000.00
	99	其他商品和服务支出	6,900.00	6,900.00
303		对个人和家庭的补助	4,944.00	4,944.00
	05	生活补助	4,944.00	4,944.00
		支 出 总 计	2,058,288.39	1,668,288.39	390,000.00

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市农村经营管理站部门“三公”经费财政拨款预算安排72350元，比上年预算增33100元，同比增长84.33%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。没有安排出国出境费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费1600元，比上年预算减3900元，同比下降70.91%。主要是压缩开支、减少接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费70750元，比上年预算增37000元，同比增长109.63%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0；公务用车运行维护费70750元，增37000元，同比增长109.63%，增加的主要原因是2019年增加重大项目农村集体资产产权制度改革工作，主要用于:一是2019年全市全面开展农村集体资产产权制度改革工作，需到各个乡镇村组进行具体业务指导、工作进度督查；二是农村土地确权登记颁证扫尾工作，需对错、漏田块、地块进行实地纠错；三是农村土地确权登记颁证导致大量的土地纠纷，调解时需组织到田间地头调查取证等。因此2019年车辆运行经费及维护费的支出会较上年有大幅度的增加。

六、市对下专项转移支付情况

(本单位不涉及此项预算公开事项）

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出2019年年初预算数为1668288.39元，比上年预算增352144.51元，同比增长33.13%，增加原因是:

工资福利标准提高增45050.40元、政府性绩效工资支出增132000元、职工基本医疗保险缴费支出增78203.5元、公务员医疗补助缴费支出增51080.60元、其他社会保障缴费支出增20021.85元；商品的服务支出增25104.16元；对个人和家庭的补助增684.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为300000.00元，比上年预算增300000.00元，同比增长100%，主要是2019年全市全面展开农村集体资产产权制度改革工作。用于宣传动员、业务人员外出培训及乡镇人员外出考察学习、培训会、工作推进会、下乡人员差旅补助、日常公务等方面。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费570958.44元，比上年预算增415104.16元，同比增72.70%，占基本支出的24.88％。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年农村经营管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排300000.00元，编制绩效指标1个。2019年农村经营管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年农村经营管理站采购预算总额23000.00元，其中：政府采购货物预算23000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市农村经营管理站

2019年2月27日