腾冲市农业广播电视学校

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业广播电视学校隶属于腾冲市农业局的股所及事业单位，主要承担中专学历教育和农民科技教育培训，是一所集教育培训、技术推广、应用现代远程教育手段，多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的中等职业学校。

（二）机构设置情况

设有校长1人、党支部书记1人、副校长1人。设综合办公室、教务室、档案室、财务室，新型职业农民培训办公室、腾冲市阳光工程培训基地。

（三）重点工作概述

“绿色证书”教育培训、农村劳动力转移培训、新型农民培训、新型职业农民培育，为全市农业生产提供服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1119024.8元，其中：一般公共预算财政拨款1119024.8元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1119024.8元，其中:本年收入1119024.8元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1119024.8元（本级财力1089024.8元，专项收入30000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1119024.8元。财政拨款安排支出1119024.8元，其中，基本支出1119024.8元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出130475.6元,主要用于单位事业人员养老保险缴费； 2101102事业单位医疗51280.35元主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助35294.32元，主要用于事业人员医疗补助缴费；2130104事业运行901974.53元，主要用于事业单位人员工资和商品服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：（基本支出1119024.8元，项目支出0元）。具体明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年农业广播电视学校部门“三公”经费财政拨款预算安排49000元，比上年预算减1500元，同比下降2.97%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费1500元，比上年预算减1500元，同比增长下降50%。主要是2018年公务招待费减少，本年预算以上年为参照。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费47500元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，公务用车运行维护费47500元，增0元，同比增长0%，无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1119024.8元，比上年预算增247069.36元，同比增长28.33%。

主要是工资福利支出增加216737.44元，其中工资福利支出中新增卫生健康支出预算86574.67元，其他社会保障缴费13047.57元（工伤保险652.38元、生育保险7828.54、失业保险4566.65元），职工工资调整增加113596元；商品和服务支出增加专项业务费30000元。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算减191255.6元，同比下降100%，2019年年初项目无预算支出。

八、其他公开其信息

无

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费140548.96元，比上年预算增30331.92元，同比增27.52%，占基本支出的3.1％，主要是新增专项业务费30000元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市农业广播电视学校无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市农业广播电视学校采购预算总额16000元，其中：政府采购货物预算16000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市农业广播电视学校

2019年2月27日