腾冲市草原生态保护管理所2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）机构设置情况

腾冲市草原生态保护管理所为腾冲市农业局下属二级单位，核定全额拨款事业编4名，设所长1名，副所长1名。设办公室及财务室。

（三）重点工作概述

1、禁牧期草原的监测与管理，草原与草食畜平衡的技术指导，草原生态保护（草原生态系统的保护、生物多样性的维护、水土流失的综合治理），以及草原生态建设和合理利用的公益性科普宣传工作；

2、负责定期对腾冲市范围内草原资源的调查、统计、研究和等级评定；腾冲市草原牧户信息录入工作，草原样地样方调查，草地资源清查及国有牧场的管治工作。

3、负责市内草原基本状况的动态监测，为市政府和部门提供动态监测和预警信息服务，草原保护管理中矛盾纠纷的调查、取证及排查工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,无下设单位，即腾冲市草原生态保护管理所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入648648.15元，其中：一般公共预算财政拨款554015.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转94633.11元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入648648.15元，其中:本年收入554015.04元，上年结转94633.11元。本年收入中，一般公共预算财政拨款554015.04元（本级财力551015.04元，专项收入3000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出648648.15元。财政拨款安排支出556487.04元，其中，基本支出556487.04元（本级财力551015.04元，其他非税收入安排支出3000元，上年结转2472元），项目支出92161.11元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出64959.6元;主要用于腾冲市草原生态保护管理所在职人员基本养老保险单位配套资金；2101102事业单位医疗缴费支出27691.85元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所在职人员基本医疗保险单位配套资金;2101103公务员医疗补助缴费支出38604.26元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所在职及退休人员公务员医疗补助单位配套资金;2130104事业运行支出422759.33元，主要用于腾冲市草原生态保护管理所工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助；2130135农业资源保护修复与利用支出92161.11元,主要用于草地资源清查及草原生态保护修复等方面的科普宣传及培训工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出556487.04元，项目支出92161.11元）.具体明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市草原生态保护管理所部门“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算减0元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减0元，同比下降0%。主要是预算未安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算减0元，同比下降0%。主要是预算未安排公务接待费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算减0元，同比下降0%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%，主要是预算未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费0元，减0元，同比下降0%，主要是预算未安排公务用车运行维护费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为554015.04元，上年结余数为2472元，比上年预算增147505.2元，同比增长36.29%，主要是2019年工资福利支出增加69026.4元，纳入单位预算的医疗保险单位配套缴费资金增加27691.85元、公务员医疗补助单位配套缴费资金增加38604.26元、其他社会保险缴费单位配套缴费资金增加6495.97元；工会经费增加3330.72元，其他商品和服务支出减-380元；生活补助比上年增加2736元，发放上年应发未发生活补助2472元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为92161.11元，比上年预算增92161.11元，同比增长100%，主要是2018年无项目支出预算。具体项目为2018年中央草原生态奖补项目92161.11元，主要用于草地资源清查及草原生态保护修复等方面的科普宣传及培训工作。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费115850.47元，比上年预算增95111.83元，同比增458.62%，占基本支出的20.8％。主要是2018年中央草原生态奖补项目工作经费结转增加92161.11元，导致同比增444.39%。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市草原生态保护管理所单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市草原生态保护管理所单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：共13张

腾冲市草原生态保护管理所

2019年2月26日