腾冲市动物卫生监督所2019年

部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市动物卫生监督所（加挂腾冲市畜牧兽医综合执法大队）主要职责是参与全市动物卫生监督执法体系建设规划和年度计划；负责动物防疫监督、动物及动物产品的检疫；负责动物及动物产品的生产、经营、运输的监督；负责对染疫动物及产品无害化处理的监督；负责指导、监督动物疫情的扑灭工作；负责动物医疗活动的监督；对违反《防治动物疫法》等法律法规的行为查处；受主管部门委托对辖区内兽药、饲料和畜产品质量安全等违法的查处。承担腾冲市畜牧兽医综合执法大队工作职责。

（二）机构设置情况

腾冲市动物卫生监督所（加挂腾冲市畜牧兽医综合执法大队）属市农业局下设的全额拨款事业单位。事业编制23人，年末实有人员21人，动物卫生监督所内设机构6个组室（即：支书及所长办公室、副所长办公室、单位综合办公室、财务室、综合执法组、检疫组），年内机构无变动。

（三）重点工作概述

主要承担对腾冲市辖区的动物、动物产品实施检疫；对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏、运输等活动中的动物防疫实施监督管理；对染疫动物及动物产品无害化处理的监督；指导、监督全市的动物疫情的扑灭工作；对辖区内的动物诊疗活动的监督；对辖区内违反《中华人民共和国动物防疫法》规定的行为进行查处；受主管局委托承担对本辖区内兽药、饲料和畜产品安全等违法行为的查处。承担腾冲市畜牧兽医综合执法大队工作职责。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个机构2块牌子（加挂“畜牧兽医综合执法大队”）,下设1个单位，动物卫生监督所。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制 0人，事业编制23人。在职实有21人，其中：财政全供养21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 10人，其中：离休 0人，退休 10人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3,467,574.41元，其中：一般公共预算财政拨款3,307,284.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转160,290.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3,467,574.41元，其中:本年收入3,307,284.41元，上年结转160,290.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,307,284.41元（本级财力3,291,284.41元，专项收入16,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 3,467,574.41元。财政拨款安排支出3,467,574.41元，其中，基本支出3,107,284.41元，项目支出36,290.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505社会保障和就业支出399,482.00元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出156,077.75元,主要用于事业人员医疗保险费缴费；2101103公务员医疗补助支出102,414.70元，主要用于事业人员公务医疗支出；2130104事业运行2,449,309.96元,主要用于工资福利支出和单位公用经费；2310108病虫害控制支出200,000.00元,主要用于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作支出；2130106科技转化与推广服务支出160,290.00元，主要用于跨境动物疫病区域化管理试点建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,107,284.41元，项目支出360,290.00元）。具体明细如下表：

2019年腾冲市动物卫生监督所“三公”经费财政拨款预算安排36,800.00元，比上年预算减少14,950.00元，同比下降28.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%元。与上年对比无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费13,050.00元，比上年预算减少7,950.00元，同比下降37.86%。主要减少原因是严格控制公务接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23,750.00元，比上年预算减少7,000.00元，同比下降22.76%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年预算对比无变动；公务用车运行维护费23,750.00元，减少7,000.00元，同比下降22.76%，主要减少原因是严格控制公务用车运行维护费管理，用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为3,107,284.41元，比上年预算增530,473.89元，同比增20.59%，主要一是工资福利支出比上年预算增加515,845.85元，其中：（1）基本工资比上年预算减少4,572.00元；（2）津贴补贴比上年预算减少21,360.00元；（3）奖金比上年预算减少381.00元；（4）绩效工资比上年预算增加251,484.00元；（5）机关事业单位基本养老保险缴比上年预算费减少7,765.80元；（6）纳入单位部门预算的医疗保险单位配套缴费资金比上年预算增加156,077.75元；（7）公务员医疗补助单位配套缴费资金比上年预算增加102,414.70元；（8）其他社会保险缴费单位配套缴费资金比上年预算增加39,948.20元；二是商品和服务支出比上年预算增加13,236.04元，其中：（1）办公费比上年预算减少2,500.00元；（2）手续费比上年预算减少100,00元；（3）电费比上年预算减少2,000.00元；（4）邮电费比上年预算减少9,725.00元；（5）物业管理费比上年预算增加800.00元；（6差旅费比上年预算减少7,000.00元；（7）维修（护）费比上年预算增加1,500.00元；（8）公务接待费比上年预算减少1,950.00元；（9）工会经费比上年预算增加43,331.04元；（10）其他交通费比上年预算减少500.00元；（11）其他商品和服务支减少8,620.00元；三是对个人和家庭的补助支出比上年预算增加1,392.00元（遗属生活补助），主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为360,290.00元，比上年预算增160,290.00元，同比增长80.15%，主要是上年项目结余资金增160,290.00元。其中：动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费200,000.00元，主要用于动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作办公费、电费、邮电费、劳务费等方面；2018年省级动物防疫专项资金160,290.00元，主要用于动物卫生执法能力建设工作办公费、差旅费、培训费、专用材料费、办公设备购置等方面。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费416,477.76元，比上年预算增长135,526.04元，同比增长48.24%，占基本支出的13.40％，主要变动原因：一是采购动物卫生监所动监执法专用软件及设备；二是组织开展市乡两级动物卫生执法及检疫监管培训；三是开展监督、监管执法日常业务工作；四是几个动物卫生监管示范乡镇；五是采购动物卫生监督及检疫奖证（章）；六是采购制作法律法规、检疫报检和各项检疫规程等公示。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市动物卫生监督所共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排200,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市动物卫生监督所对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市动物卫生监督所及所辖各预算单位采购预算总额54,000.00元，其中：政府采购货物预算32,000.00元，政府采购服务预算22,000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市动物卫生监督所

2019年2月28日