腾冲市农业局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

部门主要职责：腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市农业部门设财政全供给单位17个，下设17个单位，分别是行政主管单位1个腾冲市农业局，下设二级单位16个，参公管理事业单位1个农机安全监理站，非参公管理事业单位15个农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督、畜牧工作站、腾冲市草原生态保护管理所、农村经营管理站。

（三）重点工作概述

2019年农业局在市委、市政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持和各涉农部门密切配合下，全面落实市委二届一次全会、市人大常委会二届一次会议和市委农村工作会议部署，以“提质增效转方式、稳粮增收可持续”为工作主线，以“稳产能、调结构、转方式”为主攻方向，稳定播种面积，突出科技引领，挖掘生产潜力，加快转型升级，积极推进高原特色农业快速稳妥发展，为全市脱贫攻坚、农业农村经济平稳较快发展提供基础保证。主要成效有：农业和农村经济稳步推进；认真落实农业政策，充分调动农民积极性；整合推进农业建设，不断增强生产能力；注重科技创新，提高农业质量效益；农业机械化水平不断提高；新型职业农民和农村劳动力培训得到加强；农业执法工作全面推进；农业环境保护工作取得新进展；培育粮食生产新型经营主体，发展适度规模经营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共17个,下设17个单位，分别是行政主管单位1个腾冲市农业局，下设二级单位16个，参公管理事业单位1个农机安全监理站，非参公管理事业单位15个农业技术推广所、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测站、土壤肥料工作站、茶桑技术推广工作站、农业广播电视学校、水产工作站、农业机械化推广站、农业机械化学校、动物疫病防控中心、动物卫生监督、畜牧工作站、腾冲市草原生态保护管理所、农村经营管理站。

其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位15个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制253人，其中：行政编制39人，事业编制214人。在职实有253人，其中：财政全供养253人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员161人，其中：离休0人，退休161人。车辆编制21辆，实有车辆21辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入106,244,985.14元，其中：一般公共预算财政拨款40,102,220.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转66,142,764.38元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入106,244,985.14元，其中:本年收入40,102,220.76元，上年结转66,142,764.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,100,652.76元（本级财力37,322,220.76元，专项收入2,780,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出106,244,985.14元。财政拨款安排支出106,244,985.14元，其中，基本支出36,083,492.76元，项目支出70,161,492.38元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,677,600.00元，主要用于农村土地确权，龙头企业认证及土地流转补助；2069999其他科学技术支出859,217.75元，主要用于中药材及槟榔江奶牛产业发展补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4,159,473.80元，主要用于机关及事业人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗321,040.18元，主要用于行政单位医疗保险缴费；2101102事业单位医疗1,316,378.52元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助1,216,300.14元，主要用于机关及事业人员公务医疗补助；2110399其他污染防治支出367,148.48元，主要用于农业污染源普查支出；2110499其他自然生态保护支出264,978.00元，主要用于薇甘菊防控等其他生物防治；2130101行政运行8,033,972.20元，主要用于行政人员工资及机关运行经费支出；2130104事业运行20,986,327.92元，主要用于事业人员工资及事业单位公务支出；2130106科技转化与推广服务28,673,032.83元，主要用于农业畜牧业科技推广支出；2130108病虫害控制1,712,374.11元，主要用于动物疫病防治经费及无害化处理；2130119防灾救灾474,500.00元，主要用于农业生产灾害补助；2130124农业组织化与产业化经营990,000.00元，主要用于农业组织化经营发展；2130135农业资源保护修复与利用14,068,904.11元，主要用于人工牧草种植、草地改良及相关草食畜产业发展；2130199其他农业支出16,697,237.10元，主要用于粮食功能区划定及产业园区建设；2130316农田水利1,021,400.00元，主要用于中低产田改造；2160299其他商业流通事务支出405,100.00元，主要用于生猪疫苗采购。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于（其中：基本支出36,083,492.76元，项目支出70,161,492.38元）。明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年农业部门“三公”经费财政拨款预算安排804,150.00元，比上年预算减3,763,850.00元，同比下降82.4%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，增长0%，无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费202,150.00元，比上年预算减23,850.00元，同比下降10.55%。主要是各单位坚持履行节约，压缩支出的结果。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费602,000.00元，比上年预算减3,740,000.00元，同比下降86.14%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，增长0%，无变动；公务用车运行维护费602,000.00元，减3,740,000.00元，同比下降86.14%，主要原因是2018年误将劳务费支出373.5万元填报在公务用车运行维护费上，导致下降86.14%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为36,083,492.76元，比上年预算增6,618,124.76元，同比增长22.46%，增长的主要原因是2019年工资福利调整增资3,161,703.96元，医疗保险缴费支出增加2,349,657.72元，其他社会保障缴费支出增加229,450.08元，商品和服务支出增加7,018,900.00元，遗属补助增加10,970.00元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为70,161,492.38元，比上年预算减2,320,807.62元，同比下降3.2%，主要是各部门加块项目实施进度，完成项目结算，确保项目在规定计划内完成。其中：1土地确权资金364万元，主要用于支付土地确权测绘及颁证费；2.2018年龙头企业认证及土地流转经费83.9万元，主要用于补助企业土地流转及认证费；3.2018年槟榔江水牛扶持资金60万元，用于补助槟榔江奶牛发展；4部级油菜高质高效创建250.7万元，用于补助油菜高产创建6,000亩；5草地畜牧业发展及生鲜乳、饲料安全监管214万元，用于扶持云岭牛发展；6.2018年千亿斤粮食项目2,097万元，用于建设粮食生产区沟道、桥涵、道路等基础设施建设；7.2018年中央动物防疫资金97.5万元，用于动物强制免疫及防疫及无害化补助；8畜禽资源利用及合作社发展60万元，用于扶持养殖资源化利用50万元，合作社发展10万元；9粮改饲项目300万元，用于补助青储饲料5万吨；10.2018年草原生态奖补项目824万元，用于补助周家坡及恒益公司；11.2017年农业资源与生态保护262.9万元，用于猴桥人工牧草种植及草地改良，牛舍建设;12.2017年现代农业产业园区建设281万元，用于高黎贡山茶叶产业园区建设补助；13.2018年中低产田改造102.1万元，用于改造中低产田1,500亩。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费2,393,877.52元，比上年预算增244,303.16元，同比增11.4%，占基本支出的6.6％，主要是邮电费增加34,500.00元，差旅费增加701,900.00元，工会经费增加50,300.00元，其他商品服务支出增加10,800.00元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市农业部门共申报项目14个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目14个，财政预算安排4,021,200.00元，编制绩效指标14个，其中：重点项目1个，财政预算安排300,000.00元，编制绩效指标1个。2019年农业部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年10单位及所辖各预算单位采购预算总额16,520,600.00元，其中：政府采购货物预算8,520,600.00元，政府采购服务预算0元,政府采购工程预算8,000,000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：共13张