腾冲市农业环境保护监测站2019年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测站隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市农产品质量安全中心”牌子，实行两块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市农业环境保护、监测；“三品”认证、管理；农产品农残检测、农产品质量安全监管；外来入侵有害生物调查、防控；农业野生植物资源调查、保护等工作。

（二）机构设置情况

核定全额财政拨款独立核算事业机构1个，事业编制12人，其中专业技术人员11人、工勤人员1人。实有在职人员12人。

（三）重点工作概述

1、农产品质量安全工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）坚持开展蔬菜、水果、茶叶鲜叶日常检测。

（3）配合开展2019年云南省农产品质量安全例行监测工作。

（4）加强“三品一标”认证管理，确保认证产品质量安全。

（5）坚持开展农产品质量安全可追溯体系建设示范。

（6）加快推进农业规模化生产经营主体上线运行云南省农产品质量安全追溯信息平台 。

2、农业生态环境保护工作开展

（1）坚持开展薇甘菊预警监测与防治工作。

（2）完成年度农产品产地土壤环境质量例行监测任务。

（3）扎实开展全市农用地污染状况详查水稻协同调查。

（4）认真开展第二次全国农业污染源普查工作

（5）开展奇异虉草调查与防控工作。

（6）坚持抓好沼气池使用管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是腾冲市农业环境保护监测站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2451649.08元，其中：一般公共预算财政拨款1818350.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转633298.87元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2451649.08元，其中:本年收入1818350.21元，上年结转633298.87元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1818350.21元（本级财力1818350.21元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2451649.08元。财政拨款安排支出2451649.08元，其中，基本支出1668350.21元，项目支出783298.87元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组: 2080505社会保障和就业支出210770.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险;2101102事业单位医疗82566.75元，主要用于基本医疗保险缴费;2101103公务员医疗补助55097.98元，主要用于单位在职人员及退休人员医疗补助费;2130104农林水支出事业运行1319915.48元，主要用于单位人员工资及运行经费;2110399其他污染防治支出367148.48元，主要用于土壤防治经费;2130106科技转化与推广服务266150.39元，主要用于薇甘菊防控及农产品质量安全经费;2130199其他农业支出150000.00元，主要用于第二次全国农业污染源普查。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组(基本支出1668350.21元,项目支出783298.87元),其分类明细表如下：

类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出
301		工资福利支出	1,567,361.73	1,567,361.73
	01	基本工资	521,112.00	521,112.00
	02	津贴补贴	249,708.00	249,708.00
	03	奖金	43,426.00	43,426.00
	07	绩效工资	383,604.00	383,604.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	210,770.00	210,770.00
	10	职工基本医疗保险缴费	82,566.75	82,566.75
	11	公务员医疗补助缴费	55,097.98	55,097.98
	12	其他社会保障缴费	21,077.00	21,077.00
302		商品和服务支出	884,287.35	100,988.48	783,298.87
	01	办公费	10,000.00	5,000.00	5,000.00
	02	印刷费	30,000.00		30,000.00
	05	水费	1,500.00	500.00	1,000.00
	06	电费	4,831.14	1,000.00	3,831.14
	07	邮电费	65,000.00		65,000.00
	11	差旅费	163,000.00	20,000.00	143,000.00
	16	培训费	32,000.00		32,000.00
	17	公务接待费	5,000.00	5,000.00
	18	专用材料费	166,319.25	20,000.00	146,319.25
	25	专用燃料费	50,000.00		50,000.00
	26	劳务费	132,000.00	12,000.00	120,000.00
	27	委托业务费	147,148.48		147,148.48
	28	工会经费	35,208.48	35,208.48
	39	其他交通费用	40,000.00		40,000.00
	99	其他商品和服务支出	2,280.00	2,280.00
		支 出 总 计	2,451,649.08	1,668,350.21	783,298.87

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市农业环境保护监测站部门“三公”经费财政拨款预算安排5000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年预算增减无变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年预算增减无变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年预算增减无变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1668350.21元，比上年预算增325745.49元，同比增长24.26%，主要一是工资调增162877.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费增3775.40元；三是本年医疗卫生与计划生育支出及其他社会保障缴费纳入单位部门预算158741.73元；工会经费增351.36元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为783298.87元，比上年预算增331523.12元，同比增长42.32%，主要一是新增年初预算开展第二次全国农业污染源普查工作经费150000.00元；二是上年项目结转资金增181523.12。其中：第二次全国农业污染源普查项目支出150000.00元，主要用于开展第二次全国农业污染源普查工作办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费等方面；上年结转项目支出结转资金633298.87元，为土壤防治、薇甘菊防控、农产品质量安全等三个项目，土壤防治项目支出367148.48元，主要用于农用地祥查工作办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、其他交通费等方面；薇甘菊防控项目支出216319.25元，主要用于薇甘菊防控工作办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等方面；农产品质量安全项目支出49831.14元，主要用于农产品质量安全监管工作电费、水费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等方面。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算相比无增减变化。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市农业环境保护监测站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000.00元，编制绩效指标1个。其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市农业环境保护监测站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市农业环境保护监测站采购预算总额62000.00元，其中：政府采购货物预算62000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：共13张

腾冲市农业环境保护监测站

2019年2月22日