腾冲市农业局（机关）2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟订有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业（以下简称农业）和农村经济改革的政策和中长期规划，并负责组织实施。

2、承担完善农村经营主体管理体制职责。

3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的发送。

4、负责指导农业产业化、新型农业经营主体、乡镇企业改革发展，组织开展农业产业化、乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。

5承担提升农产品质量安全水平职责。

6、指导农业行政执法他执法监督，推进农业依法行政。

7、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。

8、负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。

9、组织制定农业技术推广的规划、计划和有关政策并组织实施。

10、指导家用地、渔业水水域、宜农滩涂、宜农湿地及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生动植物保护工作。

11、编制农业生态建设规划并组织实施。

12、负责农业贸易和农业经济、技术的对外交流与合作工作；组织实施农业援外项目；负责实施、管理农业利用外资项目。

13、负责贯彻实施国家、省、市畜禽屠宰活动的监督管理。

14、承办腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

腾冲市农业局机关内设办公室、科技教育与法规股（农村劳动力转移办公室）、市场与经济信息股、财务股、种植业管理股、畜牧股、兽医股（腾冲市重大动物疫病指挥部办公室）、草山饲料股、畜禽屠宰监管股（腾冲市生猪定点屠宰领导小组办公室）渔业股、特色农业与乡镇企业股（农业产业化办公室、生物产业办公室）、农产品质量安全监管股（农业行政综合执法大队）、农业机械化管理股（安全生产股）组织人事股、纪检监察室、烤烟生产办公室、茶叶生产办公室17个股级机构。

（三）重点工作概述

2018年预计完成农业总产值58.7亿元，同比增6.3 %；增加值完成37.77亿元，同比增6.3%；农村居民人均可支配收入11261元，同比增9%（上报11520元，增11.5%）；农村土地累计流转面积11.17万亩；预计农业产业化龙头企业实现销售收入35.14亿元，同比增18%；休闲农业营业收入19.88亿元，增12%。

2018年农作物播种193.24万亩，其中小春播种83.47万亩，大春播种109.77万亩；粮食总产量43.4万吨，其中小春8.53万吨，大春34.87万吨。预计肉类总产量13.76万吨，同比增长1.1％；实现产值24.88亿元，同比增4.6%。 2018年完成34万担烟叶指令性收购任务，占计划100%；实现烟农收入达5.023亿元，烟叶税1.105亿元，分别占年初计划102.5%、110.5%。实现茶叶总产13515吨、总产值12.55亿元，比去年同期增0.8%、16.58%，实现茶农收入5.7亿元，比去年同期增15%。全市共种植蔬菜14.6万亩，实现产量15.3万吨，其中大棚蔬菜种植0.35万亩，有重点商品蔬菜生产基地8个。全市中药材种植养殖面积20.14万亩(含香料作物)，比上年底增加6％。完成水产品总产量0.587万吨，实现产值1.097亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即腾冲市农业局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制31人，事业编制0人。在职实有40人，其中：财政全供养40人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入74444330.28元，其中：一般公共预算财政拨款11039260.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转63405069.86元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入74444330.28元，其中:本年收入11039260.42元，上年结转63405069.86元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11039260.42元（本级财力8684260.42元，专项收入2355000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出74444330.28元。财政拨款安排支出74444330.28元，其中，基本支出8364260.42元，项目支出66080069.86元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组： 2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4677600元,主要用于农村土地确权、农业产业化龙头企业认定及土地承包经营权流转经费、市级重大动物防控；2069999款其他科学技术支出859217.75元,主要用于项目前期费、槟榔江水牛产业扶持；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出691779.6元,主要用于单位基本养老保险缴费；2101101款行政单位医疗275685.35元,主要用于单位基本医疗保险缴费；2101103款公务员医疗补助264349.79元,主要用于单位在职和退休人员医疗补助缴费；2110499款其他自然生态保护支出264978元,主要用于项目前期费；2130101款行政运行7082445.68元,主要用于单位人员工资及单位运行费用；2130106款科技转化与推广服务26446369.9元,主要用于农业信息化与农产品市场、部级油菜高质高效创建县项目、基层农技推广体系、农业生产发展专项粮食生产、农业生产发展专项农产品质量安全、农业生产发展专项动物疫病防治及防治体系建设、千亿斤粮食项目、草地畜牧业及生鲜乳、饲料安全监管、奶牛规模养殖场项目、畜牧产业发展及科技推广；2130108款病虫害控制1412374.11,主要用于中央动物疫病防治、动物疫病强制免疫及监测评价、重大动物疫病防控补助、动物卫生监督及畜产品安全检测、猪瘟及蓝耳病疫苗采购；2130119款防灾救灾336000元,主要用于农业生产救灾；2130124款农业组织化与产业化经营600000元,主要用于农民专业合作社发展及农村集体资产清产核资、畜禽资源利用；2130135款农业资源保护修复与利用13959793元,主要用于中央草原生态奖补、粮改饲项目、农业资源与生态保护、中央农业生产发展（粮改饲）； 2130199款其他农业支出16147237.1元,主要用于农村土地确权资金、污染源普查、中央和省级现代农业产业园、非税收入成本返还腾越、北海; 2130316款农田水利1021400元,主要用于省级中低产田地改造；2160299款其他商业流通事务支出405100元,主要用于生猪调出大县。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出8364260.42元，项目支出66080069.86元），情况如下：

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市农业局部门“三公”经费财政拨款预算安排372500元，比上年预算无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费150000元，比上年预算无变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费222500元，比上年预算减3760000.00元，同比下降90.99%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费222500元，减3760000.00元，同比下降94.41%，主要原因是2018年吴将劳务费支出376万元填报在公务用车运行维护费上，导致下降94.41%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为8364260.42元，比上年预算增1864435.22元，同比增长28.68%，主要是工资调整增241177.52元、机关事业单位基本养老保险减少24460.8元，行政单位医疗增275685.35元、公务员医疗补助缴费增264349.79元、其他社会保障缴费增48761.76元、政府性绩效工资增960000元以及专项业务费增50000也纳入了年初预算。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为66080069.86元，比上年预算减4307135.83元，同比下降6.12%，主要原因是：1、年初结转和结余减少4242135.83；2、本年预算减少65000元，本年预算减少包括： （1）科技推广经费2018年预算300000元，2019年预算100000元，减少200000元；（2）病虫害控制项目2018年预算100000元，2019年预算250000元，增加150000元；（3）非税收入成本返还2018年预算2340000元，2019年预算2325000元，减少15000元。其中： 1、本年项目：（1）动物卫生监督及畜产品安全检测经费项目支出50000元，主要用于业务培训费等方面；（2）畜牧产业发展及科技推广项目支出100000元，主要用于公务接待费50000元，公务用车运行维护费50000元；（3）猪瘟和蓝耳病疫苗采购经费200000元，主要用于专用材料费100000元，劳务费100000元；（4）非税收入成本返还2325000元，主要用于劳务费200000元，差旅费32500元，返还腾越、北海乡农户个人农业生产补贴2092500元；2、以前年度结转结余项目：（1）2018年农村土地确权资金用于劳务费3640000 元；(2) 2018年农业产业化龙头企业认定及土地承包经营权流转经费用于劳务费837600元；（3）2018市级重大动物防控经费用于差旅费100000元、培训费100000元；（4）2018年项目前期费用于差旅费159217.75元、公务接待费70000元、公务用车运行维护费30000元；（5）2018年槟榔江水牛产业扶持资金用于个人农业生产补贴600000元；（6）2017年项目前期费用于差旅费134978元、公务接待费30000元、劳务费100000元；（7）2017年农业信息化与农产品市场用于个人农业生产补贴107280.6元；（8）2018年部级油菜高质高效创建县项目用于差旅费1206001.3元、培训费336295元、个人农业生产补贴964565元；（9）2018年基层农技推广体系用于差旅费113050元、培训费50000元；（10）2018农业生产发展专项粮食生产用于差旅费48680元；（11）2018农业生产发展专项农产品质量安全用于差旅费12720元；（12）2018农业生产发展专项动物疫病防治及防治体系建设用于差旅费26550元；（13）2018年千亿斤粮食项目用于资本性支出（基本建设）-基础设施建设20970000元；（14）2018年中央动物疫病防治经费用于差旅费484551元、个人农业生产补贴400000元；（15）中央农业生产救灾资金用于个人农业生产补贴336000元；（16）2018年农民专业合作社发展及农村集体资产清产核资资金用于个人农业生产补贴100000元；（17）2018年中央草原生态奖补项目用于差旅费100000元、培训费140000元、资本性支出-基础设施建设8000000元；（18）2018年农村土地确权资金用于劳务费508167.1；（19）2018年污染源普查用于培训费10000元、差旅费34800元；（20）2018年粮食功能区划定项目用于劳务费458500元；（21）2018年草地畜牧业及生鲜乳、饲料安全监管资金用于个人农业生产补贴2140000元；（22）2015年奶牛规模养殖场项目用于个人农业生产补贴300000元；（23）2017年草地畜牧业及生鲜乳、饲料安全监管资金用于劳务费21228元；（24）2017动物疫病强制免疫及监测评价用于专用材料费97109.11元；（25）2018年重大动物疫病防控补助资金用于个人农业生产补贴180714元；（26）2018年畜禽资源利用用于个人农业生产补贴500000元；（27）2018年粮改饲项目用于个人农业生产补贴3000000元；（28）2017年农业资源与生态保护用于资本性支出-基础设施建设2500000元、劳务费129495元；（29）2017年中央农业生产发展（粮改饲）用于个人农业生产补贴90298元；（30）2017年中央和省级现代农业产业园用于资本性支出-基础设施建设12810770元；（31）2018年生猪调出大县用于专用材料费405100元；（32）2018年省级中低产田地改造用于资本性支出-基础设施建设1021400元。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费816495.92元，比上年预算增12127.12元，同比增1.51%，占基本支出的9.76％，主要是2019年非税收入成本返还预算增加所致。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市农业局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2675000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市农业局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市农业局采购预算总额15200000元，其中：政府采购货物预算7200000元，政府采购服务预算8000000元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：13张