腾冲市土壤肥料工作站

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市土壤肥料工作站隶属于腾冲市农业局下属全额拨款事业单位，重点开展测土配方施肥项目工作，积极完成市农业局和省市土肥站安排的其它工作，正确指导我市科学施肥，促进农业增产增收。

（二）机构设置情况

年末事业机构1个，纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位。事业编制10人，年末实有人员8人。

（三）重点工作概述

腾冲市土壤肥料工作站按照农业局党委布置和要求，严格履职，扎实工作，把化肥使用量零增长行动，化肥减量增效技术推广作为土肥工作的目标和方向，围绕土样采集分析、配方研制、国家级地面样方监测、主要农作物肥效试验等基础性工作为重点，实施绿色高产高效化肥减量增效示范区建设及各类样板建设，通过努力目标任务全面完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,即腾冲市土壤肥料工作站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 8人，其中：离休 0人，退休 8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1202235.58元，其中：一般公共预算财政拨款1163633.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转38601.60元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1202235.58元，其中:本年收入1163633.98元，上年结转38601.60元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1163633.98元（本级财力1163633.98元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1202235.58元。财政拨款安排支出1202235.58元，其中，基本支出1163633.98元，项目支出38601.6元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出151497.80元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗支出59947.68元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗补助支出47006.04元，主要用于事业单位医疗补助支出；2130104事业运905182.46元,主要用于事业单位工资福利支出和单位公用经费；2010106科技转化与推广服务支出38601.60元，主要用于事业单位科技转化与推广服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1163633.98元，项目支出38601.6元）。具体明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年土肥站“三公”经费财政拨款预算安排0元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年对比无增减变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，与上年对比无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1163633.98元，比上年预算增248574.86元，同比增长27.16%，主要是工资福利增加136620.74元，保险费；医疗支出增加106953.72元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算减38601.6元，同比减少100%。本年无项目预算安排。

八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年土肥站共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年土肥站及所辖各预算单位采购预算总额5600元，其中：政府采购货物预算5600元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表1-4

05.部门收支总体情况表1-5

06.部门收入总体情况表1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：共13张

腾冲市土壤肥料工作站

2019年2月27日