腾冲市种子管理站2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。

（二）机构设置情况

腾冲市种子管理站承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。单位设置办公室、种子市场监管室、品种管理室、种子质量检验室、财务室五个业务办公室。

（三）重点工作概述

腾冲市种子管理站加强种子市场管理主要包括要严格种子企业市场准入条件；实行新品种试种制度，末审定或末试种品种一律不准推广和经营其种子；实行种子生产经营书面告知制度，农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向市种子管理站留样备查；为加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使腾冲全市粮食增产增收。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个,即腾冲市种子管理站。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2559379.71元，其中：一般公共预算财政拨款2559379.71元,政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2559379.71元，其中:本年收入2559379.71元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2559379.71元（本级财力2420879.71元，专项收入138500.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源、资产有偿使用收入0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2559379.71元。财政拨款安排支出2559379.71元，其中，基本支出2420879.71元，项目支出138500.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出303575.80元，主要用于单位基本养老保险缴费;2101102事业单位医疗119916.63元，2101103款公务员医疗补助90112.32元，主要用于单位医疗及公务员医疗补助缴费；2130104事业运行基本支出1907274.66元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等支出；2130119防灾救灾项目支出138500.00元，全市区域若发生自然灾害时使用备荒种子应急等方面支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2420879.71元，项目支出138500.00元）。基本支出2420879.71元，其中：工资福利支出2277841.63元，包括基本工资730500.00元、津贴补贴369252.00元、奖金60875.00元、绩效工资573252.00元，机关事业单位基本养老保险303575.80元、职工基本医疗保险缴费119916.93元、公务员医疗补助缴费90112.32元、其他社会保障缴费30357.58元；商品和服务支出124330.08元，包括办公费9500.00元、水费3000.00元、电费5000.00元、邮电费12500.00元、差旅费7750.00元、公务接待费5000.00元、工会经费29140.08元、公务用车运行维护费47500.00元、其他商品和服务支出4940.00元；对个人和家庭的补助支出18708.00元，生活补助18708.00元。项目支出138500.00元，具体为个人农业生产补贴138500.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市种子管理站“三公”经费财政拨款预算安排52500.00元，比上年预算减500.00元，同比下降0.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，比上年预算减500.00元，同比下降9.09%。主要用于上级行业主管部门相关业务检查、指导、考核等费用支出，比上年预算减少500.00元，减少原因是上级行业主管部门到腾冲进行相关业务检查、指导、考核等费用支出较上年减少所致。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费47500.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%；公务用车运行维护费47500.00元，增0.00元，同比增长0.00%。与上年比较无增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2420879.71元，比上年预算增251904.19元，同比增长10.41%，主要是由于本年度增加了事业单位医疗支出119916.93元，公务员医疗补助支出90112.32元，该款由原来的财政支付改为单位直接缴纳；工资福利支出绩效工资支出增41874.94元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为138500.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%。其中：备荒种子贮备项目支出138500.00元，主要用于全市区域若发生自然灾害时使用备荒种子应急等方面支出。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费124330.08元，比上年预算减7181.04元，同比减5.78%，占基本支出的4.25％。主要是由于本年度在职人员退休减少二人，较上年人员公用经费及工会经费减少所致。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市种子管理站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排138500.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年腾冲市种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市种子管理站采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元，政府采购服务预算0.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：共13张

腾冲市种子管理站

2019年2月27日