腾冲市植保植检工作站

2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市植保植检工作站承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

（二）机构设置情况

年末事业机构1个，纳入2018年部门决算汇编范围的独立核算单位。核定事业编制14人，年末实有人员14人，本科以上学历7人，专科以上学历3人，中专以上学历3人，初中学历1人。技术干部13人，技师1人，技术干部中有正高职称1人，副高职称7人，中职6人。

（三）重点工作概述

开展农作物预警监测工作，及时发布预报指导防治。完成上级相关项目，辐射带动大春综防50万亩。其中，水稻综防30万亩，玉米综防20万亩。完成大春绿色防控及生物防控示范样板，辐射带动面积30万亩。全面开展好农业植物检疫工作。搞好新农药管理条例的学习，配合农业局开展好农药监督管理工作，确保农业投入品监管和农产品质量安全。做好新农药、新器械引进、试验、示范工作。实施完成好农技推广体系改革与建设示范县项目工作任务。按时完成上级业务部门和农业局安排的工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市植保植检工作站。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职实有14人，其中：财政全供养14人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2189314.53元，其中：一般公共预算财政拨款2189314.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2189314.53元，其中:本年收入2189314.53元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2189314.53元（本级财力2189314.53元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2189314.53元。财政拨款安排支出2189314.53元，其中:基本支出2099314.53元，项目支出90000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组:2080505社会保障和就业支出270966.20元, 主要用于事业单位基本养老保险缴费支出，2101102事业单位医疗支出105532.33元；主要用于基本医疗缴费，2101103公务员医疗补助支出67612.30元；主要用于单位在职和退休人员医疗补助，2130104事业运行1655203.70元,主要用于事业单位工资福利支出和单位公用经费；其他农业支出90000.00元，办公费用支出10000.00元；差旅费支出30000.00元；培训费支出10000.00元；劳务费支出7582.00元；主要用于农产品质量安全监管经费，租赁费支出32418.00元；主要用于各项科技推广工作试验田租金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:其中：(基本支出2099314.53元，项目支出90000.00元）。具体明细如下表：

五、“三公”经费预算情况

2019年植保植检工作站“三公”经费财政拨款预算安排27750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费4000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年对比无增减变化。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费23750.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费23750.00元，增0元，同比增长0%，与上年对比无增减变化。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2099314.53元，比上年预算增415547.01元，同比增长24.68%，主要一是工资调增190407.00元；二是机关事业单位基本养老保险缴费增4481.4元；三是本年医疗卫生与计划生育支出及其他社会保障缴费纳入单位部门预算200241.25元；工会经费增7667.36元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为90000.00元，比上年预算增50000.00元，同比增长125%，主要一是新增年初预算农产品质量安全监管工作经费50000.00元；其中：农产品质量安全监管工作经费项目支出50000.00元，主要用于农产品质量安全监管工作办公费、差旅费、培训费、等方面。 八、其他公开其信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、等机关运行经费105276.08元，上年预算减20417.36元，同比增长24.06%，占基本支出的10.46％，主要科技推广服务支出被列为项目支出。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年植保站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年植保站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年植保站及所辖各预算单位采购预算总额10000.00元，其中：政府采购货物预算10000.00元，政府采购服务预算10000.00元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04.基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08.财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：共13张

腾冲市植保植检工作站

2019年2月28日