腾冲市人民政府茶叶办公室2019年部门

预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，根据市委、市政府发展茶叶产业的整体思路，按照“上争取、中协调、下服务”的指导思想开展工作，行使茶叶行政管理职能；研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责茶叶生产项目编报、立项并抓好项目的组织实施和资金管理；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。

（二）机构设置情况

腾冲市人民政府茶叶办公室为财务独立核算的财政一级核算单位，在职实有人数4人，其中：行政4 人，事业0人，工勤0人;离退休人员3 人，其中：离休0人，退休3 人；工资单独发放，人事并在腾冲市农业局管理考核。

（三）重点工作概述

腾冲市人民政府茶叶办公室重点工作是贯彻落实国家、省、市、市三农工作的方针、政策，搞好腾冲市茶叶行业行政管理，研究拟定全市茶叶产业发展规划、计划，并负责组织实施；搞好茶叶产业调研，为市委、市政府当好参谋；负责全市茶叶生产、加工技术的指导和培训，引导和帮助企业搞好市场开拓，抓好统计和信息收集工作，协调相关部门关系，为企业和茶农做好服务；加强外宣，加大与科研院校的技术交流和外地合作，促进全市茶叶产业健康持速发展。完成好腾冲市委、市政府中心工作及安排的其他工作任务。

二、预算单位基本情况

我办编制2019年部门预算单位共1个,为腾冲市人民政府茶叶办公室，无下设单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1,234,284.74元，其中：一般公共预算财政拨款699,889.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转534,395.20元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1,234,284.74元，其中:本年收入699,889.54元，上年结转534,395.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款699,889.54元（本级财力699,889.54元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 1,234,284.74元。财政拨款安排支出1,234,284.74 元，其中，基本支出699,889.54元，项目支出上年结转资金534,395.20元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2060499其他技术研究与开发支出188,000元（项目支出上年结转资金），主要用于“腾冲茶”品牌宣传推介及工作经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出69,746.8元，主要用于在职工作人员基本养老保险缴费；2101101行政单位医疗支出27,527.05元，主要用于单位人员医疗保险缴费；2101103公务员医疗补助支出21,211.19元，主要用于单位在职、退休公务员医疗补助缴费；2130101行政运行支出581,404.5元，主要用于在职人员工资、工作公务、办公费、差旅费支出;2130106科技转化与推广服务支出346,395.20元（项目支出上年结转资金），主要用于“腾冲茶”品牌打造，茶园基地建设。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出699,889.54元，项目支出 534,395.20元为上年结转资金）。

基本支出30101基本工资152,232元，30102津贴补贴227,616元，30103奖金108,686元，30108机关事业单位基本养老保险缴费69,746.8元，30110职工基本医疗保险缴费27,527.05元，30111公务员医疗补助缴费21，211.19元，30112其他社会保障缴费4,533.54元,30201办公费2,800元，30205水费300元，30206电费1,800元，30207邮电费1,400元，30211差旅费4,000元，30228缴工会经费7，596.96元，30231公共用车运行维护费28,500元，30239公务交通补贴、公务用车租车费37,800元，30299其他商品和服务支出4,140元。项目支出（上年结转资金）30201办公费3,000元，30202印刷费1,831.28元，30211差旅费136,395.20元，30226劳务费40,000元，30227委托业务费123,168.72元，30299其他商品和服务支出30,000元，31005基础设施建设80,000元,30310个人农业生产补贴120,000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市人民政府茶叶办公室“三公”经费财政拨款预算安排28,500元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%,无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，无变动。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28,500元，比上年预算增0元，同比增长0%无变动其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费28,500元，增0元，同比增长0%，无变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为699,889.54元，比上年预算增201,345.06元，同比增长40.39%，主要一是预算增加了调整工资增资30101基本工资增5，604元，30102津贴补贴增43,800元，30103奖金增96,467元，基本养老保险缴费增1,214.2元。二是预算增加了行政单位医疗支出27,527.05元，公务员医疗补助支出21,211.19元，其他社会保障缴费4,533.54。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费88,336.96元，比上年预算增988.08元，同比增1.13%，占基本支出的11.13％，主要是工会经费预算增988.08元。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市人民政府茶叶办公室无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市人民政府茶叶办公室单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

02.部门一般公共预算支出情况表1-2

03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

04. 基金预算支出情况表 1-4

05.部门收支总体情况表 1-5

06.部门收入总体情况表 1-6

07.部门支出总体情况表1-7

08. 财政拨款支出明细表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12. 对下绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：全套共13张