腾冲市茶桑技术推广工作站2018年度部门决算

第一部分 腾冲市茶桑技术推广工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市茶桑技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市茶叶产业的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进、试验示范及推广。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，全市实现茶叶总产13515吨、总产值12.56亿元，比去年同期增0.8%、16.5%，分别占全年任务的100%、110%。其中：毛茶产值5.64亿元，比去年同期增15%；生产精制茶4719吨；精制茶产值6.92亿元，比去年同期增18%，实现鲜叶平均单价6.7元/公斤,比去年同期增3.7%。实现茶农收入5.7亿元，比去年同期增15%。

主要工作措施：

1、切实加强技术培训，提升茶园基地建设。按照市委市政府茶园基地“标准化、规模化”的发展要求，认真开展茶园管理技术培训。一年来，结合项目的实施和新技术的推广，召开茶树修剪、采摘、茶园中耕管理、茶园绿色防控现场培训和标准茶园建设、观光茶园建设、茶园综合管理技术、茶叶食品安全等集中培训会63场次，培训人员5600余人次，印发技术资料7800余份。

2、加大以名优茶鲜叶采摘技术为主的技术培训力度，确保春茶名优茶生产取得实效。茶桑站在市茶办及茶乡党委政府的支持下，组织茶叶生产企业和茶农，开展从茶园肥培管理、病虫害生物防治、名优茶采摘技术及加工进行全面培训，确保鲜叶品质优、茶产品质量上档次；专程云南省茶叶产业体系保山试验站到新华乡开展名优茶采摘技术及加工培训，配合新华乡开展了《新华乡第二届名优茶评比赛》，通过比赛，相互取长补短，促进茶叶加工水平的提高。共组织相关技术培训23场次，发放技术资料1600多份，培训茶农1700多人次。

3、加大鲜叶质量监测力度，确保产品质量安全。 茶桑站积极配合茶办、腾冲市产品质量监测部门紧密配合，在全市九个乡镇，开展鲜叶产品质量安全宣传16场次，发放宣传材料1万余份，宣传覆盖率达100%。深入茶园进行抽查检测1400多个样品，合格率为100%。

4、积极开展绿色防控技术和茶树高枝嫁接试验

一是配合云南农业大学普洱茶学院在清水高黎贡山茶博园和西山坝良种园基地完成茶树高枝嫁接2亩，嫁接品种9个；探索茶树品种改良新技术和多品种鲜叶原料加工普洱茶质量试验以及茶树品种多样性抗病虫试验。

5、加强西山坝茶树品种园管理工作。搞好茶叶试制工作，认真做好品种园及资源圃的品种管护工作，组织实施基层体系《腾冲市茶树品种示范基地建设项目》。项目资金5万元，用于集成与创新物资补贴、集成与创新成果示范展示观摩培训、标识牌制作、宣传资料等费用。

6、认真开展“挂包帮”“转走访”和挂企联村工作。

（1）根据市扶贫开发工作领导小组和农业局的安排，深入到挂钩的新华乡官接村开展 “挂包帮”、“转走访”工作，全年完成入户调查走访3次，按时开展动态管理。投入资金0.8万元，组织官接农村劳动力（建档立卡户）技能培训两期，《果树管理技术》和《养殖技术》，共培训人员205人次，每人发放修枝剪1把。

（2）深入挂钩企业和挂钩村开展茶叶技术指导工作，为企业解决生产中的技术问题。

7、组织实施2018年省级农业生产发展专项资金《腾冲市极边乌龙茶马站初制加工厂建设项目》。完成项目总投资60万元：建设烘干车间100㎡投入15万元；包揉车间100㎡投入15万元；初制茶仓库200㎡投入30万元。项目资金20万元，企业自筹40万元。配合市茶办实施现代农业产业园建设项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市茶桑技术推广工作站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1、腾冲市茶桑技术推广工作站

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、三公经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2018年度收入合计1,968,554.60元。其中：财政拨款收入1,968,554.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加208983.92元，增11%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入332247.56元，增20.62%。

2.日常公用经费，新增收入20560.36元，增22%。

3.项目资金，减少收入143824.00元，减35.62%。

二、支出决算情况说明

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2018年度支出合计1,968,554.60元。其中：基本支出1,708,554.60元，占总支出的86.79%；项目支出260,000.00元，占总支出的13.21%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加208983.92元,增11%，主要原因为：

1. 人员经费，新增支出352807.92元，增20.62%。

2. 日常公用经费，新增支出20560.36元，增22%。

3. 项目资金，减少支出143824.00元，减35.62%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市茶桑技术推广工作站事业单位机构正常运转的日常支出1,708,554.60元。与上年对比增加352807.92元,主要原因为：

1.人员工资，新增基本支出332247.56元（含对个人和家庭的补助166932.60元），增21%。

2.公用经费，增加基本支出20560.36元，增22%。

其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.32%，人均146504.92元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.68%，人均8818.22元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市茶桑技术推广工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,000.00元。与上年对比减少143824.00元，减35.62%，主要原因：实施项目减少。

1.茶叶生产发展项目，减少项目支出143824.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,968,554.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加208983.92元，增11%,主要原因为：人员及公用资金增加，项目资金减少。

1.人员及公用资金，新增一般公共预算财政拨款支出352807.92元，增21%；

2.项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出143824.00元，减35.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.54%。主要用于名优茶开发研究。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出194,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.90%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,723,578.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.56%。主要用于在职人员薪酬及办公经费1513578.60元，其中：工资福利支出1249645.76元，对个人的家庭的补助166932.40元，商品和服务支出97000.44元；用于初制茶所建设及农产品质量安全培训专项业务工作支出210000.00元，其中：腾冲市极边乌龙茶马站初制茶所建设项目200000.00元，农产品质量安全培训费10000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市茶桑技术推广工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25750.00元，支出决算为24,199.01元，完成预算的93.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,071.01元，完成预算的97.15%；公务接待费支出决算为1,128.00元，完成预算的56.40%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少50.41元，下降0.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加362.59元，增长1.60%；公务接待费支出决算减少413.00元，下降26.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,071.01元，占95.34%；公务接待费支出1,128.00元，占4.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,071.01元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,071.01元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展茶叶技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,128.00元。其中：

国内接待费支出1,128.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次24人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位及涉茶乡镇到我单位开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

茶桑技术推广工作站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市茶桑技术推广工作站部门资产总额2,001,328.38元，其中，流动资产19,097.92元，固定资产1,982,227.46元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少30,618.80元，其中:流动资产减少1,971.80元，固定资产减少28,647.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值42147.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值172960.00元，实现资产使用收入27994.80元(税后收入)。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额13,500.00元,其中：政府采购货物支出13,500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于办公设备购置。

四、部门绩效自评情况

腾冲市茶桑技术推广工作站无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（一）项目支出概况 无。

（二）项目支出绩效自评 无。

（三）项目绩效目标管理 无。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为94分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市茶桑技术推广工作站无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其它收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其它同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。