腾冲市动物疫病预防控制中心部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

参与拟定动物疫病预防控制规划、措施、应急预案，并提供科学依据；负责全市动物免疫生物制品订购、批运、发放、调配工作；负责组织实施畜禽标识和养殖档案的管理；组织实施动物疫病的免疫、预防的控制，承担免疫业务技术培训；负责动物疫病诊断、疫病监测和免疫抗体监测及技术鉴定；负责动物疫病流行病学调查和动物疫情的预警、预报及疫情的扑灭和统计上报；负责辖区内兽药、饲料、动物产品安全相关技术检测工作；负责防疫体系建设相关项目实施工作。

(二）2018年度重点工作任务介绍

1、完成了动物疫病的防疫工作。

①生猪免疫情况。春防完成口蹄疫和猪瘟各413985头，

蓝耳病178500头，免疫密度分别91.02%和39.24%；秋防完成口蹄疫和猪瘟各422277头，蓝耳病238324头，免疫密度分别93.89%和52.99%。②牛羊口蹄疫的免疫情况。春防完成112928头，密度90%，羊71879只，密度90%；牛完成110034头，密度91.8%，羊71396只，密度93.54%。③禽免疫情况。全年完成高致病性禽流感免疫注射鸡、鸭、鹅351.2116万羽（其中鸡322.8188万羽，鸭19.9636万羽，鹅8.4292万羽），免疫密度达90.5%。④羊痘等重大动物疫病的免疫。全年完成羊痘免疫5.02万只，小反刍兽疫免疫14.3696万只，狂犬病免疫3200只。⑤常规动物疫病的免疫。根据疫病防控需要，还有针对性的进行了部分常规动物疫病的免疫，免疫猪肺疫14.552万头，禽霍乱9.03万羽，牛出败5.49万头，气肿疽5.13万头，免疫新城疫238.7315万羽。

2、按时完成各种疫病采样任务。

全年动物疫病监测采样13090份，自采自检2501份，禽流感、牛瘟、牛肺疫、小反刍兽疫、马传染性贫血等病原学样品采样送检10589头份，送省、保山市动物疫病预防控制中心进行病原学检验。

3、按时完成免疫抗体检测任务。

春防、秋防结束后，指导各乡镇采集分离免疫畜禽血清，由边境疫情监测站开展免疫抗体检测，全年完成各种疫病免疫抗体检测5943份，其中，口蹄疫（O型）共检测1380份，合格1018份，平均免疫合格率为73.55%；猪瘟736份，合格671份，免疫合格率83.33%；猪蓝耳病368份，合格309份，免疫合格率84%；禽流感（H5）1093份，合格898份，免疫合格率为82.16%；禽流感（H7）1093份，合格812份，免疫合格率为74.29%；鸡新城疫1093份，合格812份，免疫合格率4.29%；小反刍兽疫检测散养户羊血清180份，合格167份，免疫合格率92.78%。全年开展重要动物疫病的病源检测6164份，全部为阴性。

4、按时完成重大动物疫病检测工作。全年开展重要动物疫病的病源检测6164份，其中，口蹄疫检测728份（猪364份、牛182份、羊182份），全部为阴性。

5、严防死守，确保不发生非洲猪瘟疫情。

2018年8月初我国发现首例非洲猪瘟疫情以来，共计组织开展猪瘟防控技术培训39期，培训乡村干部及有关防控人员4100人次，发放防控明白纸1万余份，指导完成了全市18个乡镇221人村委会31109户（场）次的排查。云南出现首例疫情后，在市防控指挥部的统一领导下，细化了各项防控措施的落实，年内共计排查生猪466525头，累计消毒面积80.041万平方米，使用生石灰55.25吨，其他消毒剂1856.5公斤，组织参与设立临时消毒检查站点3个，累计参与值守108天/人次，进村入户开展病死生猪鉴定排查40余起，未发现临床可疑病例。

6、圆满完成消灭马传贫的组织验收。于2018年9月中旬代表云南接受并通过了国家考核验收组对我省消灭马传贫工作的考核验收，消灭工作取得了阶段性成果。

7、积极主动抓好“精准扶贫”与“挂企联村”工作

今年挂钩人员全年进村入户指导160余人次，在点对点的帮扶过程中不断传播“授人于鱼不如授人于渔”的思想，帮助贫困户树立生活信心，有针对性开展种养等实用技术培训，用科技手段促进贫困户收入增加，防止返贫。全年单位筹资0.7万元，支持周家坡社区资金开展技术培训，协调小母牛项目资金7万元，帮助社区申梁两个小组安装20盏太阳能路灯。

按照农业农村局的统一部署，积极开展“挂企联村”工作，指导挂联村开展重大动物疫病防控和畜牧科技的普及；帮助解决联系企业生产过程中出现的问题，当好技术参谋。

8、全力开展了创文工作及棚改工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市动物疫病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2018年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休8人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件1-9）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2018年度收入合计3,490,463.04元。其中：财政拨款收入3,490,463.04元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增1314762.94元，增长60.43%，全为财政拨款。主要原因是本年调增事业单位奖励性绩效工资，政府绩效奖，非税收入核返经费，同时有省级农业生产发展项目资金。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2018年度支出合计2,436,989.96元。其中：基本支出2,330,463.04元，占总支出的95.63%；项目支出106,526.92元，占总支出的4.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增261289.86元，增长12.01%。其中：基本支出2175700.10元，增加154762.94元，增长7.11%;项目支出0元，主要原因是本年调增事业单位奖励性绩效工资，政府绩效奖，非税收入核返经费，增加了支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出2,330,463.04元。与上年对比增154762.94元，增长7.11%,主要原因是本年调增事业单位奖励性绩效工资，政府绩效奖，非税收入核返经费，增加了支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.77%。本年人均支出137086.06元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心完成事业发展目标，专项业务工作经费支出106,526.92元。与上年对比增106526.92元，主要原因是2017年无具体项目。本年具体项目开支及开展工作情况是省级农业生产发展项目农产品质量安全支出20000.00元，动物疫病防治及防疫体系建设支出86526.92元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,436,989.96元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增261289.86元，增长12.01%,主要原因是本年调增事业单位奖励性绩效工资，政府绩效奖，非税收入核返经费，增加了支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出299,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.31%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,137,013.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%。主要用于工资福利1910069.00元，其中：基本工资721132.00元，津贴补贴409226.00元，奖金412474.00元，绩效工资367237.00元。商品和服务支出217740.96元，其中：办公费14345.23元，水费2024.20元，电费4334.06元，邮电费6435.03元，物业管理费1144.00元，差旅费45242.00元，维修费18024.00元，公务接待费4610.00元，专用材料费52930.00元，劳务费9776.00元，工会经费28049.04元，公务用车运行维护费23750.00元，其他商品和服务支出7077.40元。对个人和家庭的补助9204.00元，其中：生活补助 （遗属补助）9204.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28750.00元，支出决算为28,360.00元，完成预算的98.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为4,610.00元，完成预算的92.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减单位接待参加人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加3,703.18元，增长15.02%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加3,857.18元，增长19.39%；公务接待费支出决算减少154.00元，下降3.23%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是受外来动物疫情影响，动物疫病防控及处置出车频率增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占83.74%；公务接待费支出4,610.00元，占16.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于动物疫病防控及监测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,610.00元。其中：

国内接待费支出4,610.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位开展工作日常公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市动物疫病预防控制中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心部门资产总额3,006,979.24元，其中，流动资产1,491,168.24元，固定资产1,513,310.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,501.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）1,261,758.67元，其中;流动资产增加1,287,068.67元，固定资产减少27,810.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加00元，无形资产增加2,501.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋801平方米，账面原值164000.00元，实现资产使用收入175330.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市动物疫病预防控制中心无重点项目支出以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自评分为94.4分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位不涉及此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。