腾冲市草原生态保护管理所部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市草原生态保护管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市草原生态保护管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责对腾冲市内草原进行生态保护、科学规划、管理利用和禁牧期草原监测；负责腾冲市内草原恢复性建设项目的组织实施，支持人工草地建设、天然草原改良和饲草饲料基地建设，稳定和提高草原生产能力；负责草原鼠害、病虫害和毒害草监测预警、调查以及防治工作，组织研究和推广综合防治的办法。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真落实草原生态补奖政策

（1）认真完成草原生态补奖任务。2018年完成草原生态保护补助奖励面积150.76万亩（其中禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩），纳入草原补奖草原宗地12054宗，涉及17个乡（镇），126个村民委员会（社区），有草原承包户4068户（其中家庭承包户2919户，联户承包1149户）。

（2）完成草原生态补奖牧户信息录入工作。2018年，共录入草原生态保护补助奖励政策管理信息系统牧户信息68302条。

（3）及时兑付草原生态补奖资金。2018年下达的腾冲市补奖资金474.55万元，所有下达资金于2018年9月30日前全部打入68302户牧户一折通账户；完成草原生态保护补助奖励机制政策效益入户问卷调查100户。

2、抓好草原监测工作

2018年，我市共设置固定监测样地7块，样方21个。其中禁牧草原样地1块，样方3个；草畜平衡样地4块，样方12个；人工改良草地样地2块，样方6个。每个样方都进行了枯黄期、返青期、茂盛期监测，年内共开展监测63次。通过监测，7个样地一次测产平均产草量为413公斤／亩。监测数据、照片及30户入户调查数据均通过草原监测信息管理报送系统进行了上报。

3、完成了草地资源清查工作

我市草地资源清查县级承担外业调查任务已经基本结束，根据测联公司提供我市的草地型调查底图，腾冲市勾绘图斑4501块，勾绘草原总面积26749.86公顷（401247.9亩）（其中热性灌草丛类161869.4亩、暖性灌草丛类109416.5亩、山地草甸类129962亩）。

（1）完成了29块样地、87块样方调查，调查结果已经按时提供给了测联公司。

（2）完成入户调查30户。

（3）完成了大于等于3.75公顷以上草地1150块图斑、313522.07亩草地属性数据调查工作；目前正在等待省级验收。

4、加强草原征占用审核审批工作

根据《草原征占用审核审批管理办法》相关规定，按照草原征占用审核审批权限，办理了腾冲恒益东山农业开发有限公司在国有芹菜塘牧场建设畜牧业生产服务工程设施，计划使用9块草地，申请使用面积19.63公顷的草原征占用县级审核审批手续，并已将审核审批结果按照规定程序报省级草原行政主管部门备案。

5、积极开展大美草原守护行动

自2017年10月以来，以“加强草原管护，推进生态文明建设”为行动主题，认真组织了以“大美草原·希望田野”为活动主题的摄影比赛和征文比赛；组织开展了“最美草原管护员”寻找行动，共寻找“最美草原管护员”22名；组织摄影家协会和作家协会开展了3 次新闻媒体发现美丽草原采风活动和1次草原普法大篷车活动。

6、认真开展草原普法宣传

（1）利用农村赶集天开展宣传。先后到明光、固东、腾越设置咨询台，通过播放宣传音频、发放宣传单、开展“问答有奖”活动等方式进行现场咨询宣传。

（2）深入规模养殖场开展宣传。先后到滇滩镇腾超农业开发有限责任公司奶水牛标准化规模养殖场、明光畜牧发展有限责任公司大竹坝奶水牛养殖场、固东镇鸿福奶水牛养殖专业合作社、恒益东山农业开发有限公司开展了草原法律法规宣传。

2018年6月草原普法宣传月期间，共设置咨询台3个，悬挂横幅5条，制作固定宣传牌12块，播放宣传音频3次，发放宣传资料3500余份，发放宣传物资100余件，张贴宣传标语150余条，组织新闻媒体开展采风活动1次，通过报纸宣传1次，利用微信宣传3次，直接受教群众5300余人次。

（3）2019年6月草原普法宣传月活动围绕“小手拉大手、草原普法进校园”开展，先后到腾冲市自治完小、芹菜塘小学、棋盘石小学开展了系列草原科普及现场有奖问答活动，得到广大师生的高度赞誉；同时发动上述三所小学的学生就“我是草原小卫士、绿色和谐爱中华”为主题开展了有奖征文及绘画比赛。

7、认真开展饲草业调查与统计监测工作

《根据云南省农业厅办公室关于印发云南省饲草业调查与统计监测工作方案的通知》（云农办牧〔2018〕359号）要求，正在组织开展我市饲草业调查与统计监测工作此项工作预计12月底以前完成。

8、其他工作

（1）挂企联村工作。我所4名职工，共挂钩2个社区，联系4家企业。截至2018年12月10日，共到挂钩社区走访4次，为挂钩社区解决问题2件，到联系企业走访8次，为联系企业解决养殖技术问题6件，回答养殖扶持政策问题4个。

（2）扶贫工作。我所共挂钩贫困户12户53人，其中2015年已脱贫5户29人，2016年已脱贫7户24人。按照脱贫不脱钩的要求，我所2018年对挂钩户每户进行入户访谈2次。结合挂钩户需求，力所能及为挂钩户办实事，及时帮助挂钩户解决生产生活中遇到的一些困难和问题，2018年共为挂钩户解决生产生活问题3件。

（三）取得成效

在局党委的正确领导下，在省、市业务部门的关心、指导下，腾冲市草原生态保护管理所按质按量完成了2018年草原生态保护建设各项指标和任务，各项工作开展顺利，取得了较好成绩。2017年的草原生态保护补助奖励政策绩效评价结果为优秀。2018年11月被全国畜牧总站确定为基层草原技术推广示范站。

1、基本摸清了我市草地资源状况

自20世纪80年代开展草山草坡资源调查30多年来，我市一直沿用80年代天然草原调查数据269.22万亩，划定基本草原面积161.74万亩。2011年纳入草原家庭承包面积150.76万亩。2016年纳入新一轮草原补奖面积150.76万亩（其中禁牧面积19.53万亩，草畜平衡面积131.23万亩）。在开展草地资源清查过程中，根据最新发布的《草地分类标准》，测联公司共勾绘我市草原面积为40.12479万亩，与历史统计数字269.22万亩差距较大，通过开展实地调查，公司勾绘面积与我市现有草原面积基本相符。

通过开展此次草地资源清查工作，摸清了我市 “草原家底”，全面了解掌握了全市草地资源状况，为将来严格依法治草，提高草原精细化管理，精准落实强牧惠牧政策，因地制宜制定草原生态保护措施提供了数据支撑。

2、提升了草原生态监测技术

2017年8月，我市成立了草原生态保护管理所，在草原所未成立以前，我市草原监测工作一直由畜牧站负责完成。草原所成立后，原来由畜牧站负责的草原监督管理工作移交给草原所，但草原所人员都是非专业人员，对植物识别，草产量、草层高度、草原监测指标及测量操作等技术都不熟悉。在此次开展草地资源清查专项工作中，一是参加了多种形式的业务学习和技术培训；二是虚心接受专家的实地指导和加强技术人员之间的相互交流；三是认真开展实际操作，按时完成样地样方调查、入户调查及属性调查任务，通过开展以上工作让草原所技术人员在实战中得到学习和锻炼，草原生态监测技术也得到了大幅度提升。

3、以“依法保护草原、建设美丽中国”为行动主题

于每年10月启动了腾冲市大美草原守护专项行动工作；并于每年6月开展为期一个月的草原普法宣传月活动。

4、加大草原执法监督和整治力度，严厉打击破坏草原资源和生态环境的违法行为。

开展专项整治。对非法开垦草原、非法占用草原、违反禁牧和草畜平衡规定、滥采乱挖草原野生植物等破坏草原的行为进行专项检查，重点整治。

挂牌督办重要案件。对一些影响较大、破坏严重的大案要案采取挂牌督办的方式，集中力量进行查处，根据需要约谈地方政府和相关部门，按照《云南省党政领导干部环境损害责任追究实施细则》的规定，及时进行处理。

与司法机关联合执法，建立健全草原行政执法与刑事司法衔接机制，认真落实《最高人民法院关于审理破坏草原资源刑事案件应用法律若干问题的解释》，对涉嫌犯罪的案件，联合公安、检察机关共同办案，不断提高草原执法的威慑力。

5、进行草原生态修复治理及保护工作

结合国家对生态修复治理资金大力支持，根据腾冲草原的实际状况，利用草原生态修复治理项目的支撑，逐步将腾冲目前退化的草原打造成生态环境好、产草量高、载畜能力强的南方草原。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市草原生态保护管理所部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市草原生态保护管理所部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

部门支出决算表包含收入、支出、“三公”经费支出等收入支出决算表 详见附件1-9表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市草原生态保护管理所部门2018年度收入合计747,635.44元。其中：财政拨款收入747,635.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比收入增326896.68元，增幅为77.68%，主要原因是原腾冲市良种猪场人员整建制划入腾冲市草原生态保护管理所及年内调整追加在职人员工资福利、遗属生活补助、一次性丧葬抚恤费。

二、支出决算情况说明

腾冲市草原生态保护管理所部门2018年度支出合计653,002.33元。其中：基本支出645,163.44元，占总支出的98.80%；项目支出7,838.89元，占总支出的1.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增55.19%,主要原因分析年度人员工资福利支出增加（含遗属人员生活补助调增）及退休职工死亡一人（一次性丧葬抚恤金增加）支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市草原生态保护管理所机构正常运转的日常支出645,163.44元。与上年对比增55.19%,主要原因分析年度人员工资福利支出增加（含遗属人员生活补助调增）及退休职工死亡一人（丧葬抚恤金增加）支出增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.58%，人均4153元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市草原生态保护管理所机构为完成腾冲市草地资源清查及草原监测，用于专项业务工作的经费支出7,838.89元。与上年对比增100%,主要原因2018年新增项目工作经费。2018年，我市共设置固定监测样地7块，样方21个。其中禁牧草原样地1块，样方3个；草畜平衡样地4块，样方12个；人工改良草地样地2块，样方6个。每个样方都进行了枯黄期、返青期、茂盛期监测，年内共开展监测63次。通过监测，7个样地一次测产平均产草量为413公斤／亩。监测数据、照片及30户入户调查数据均通过草原监测信息管理报送系统进行了上报；腾冲市勾绘图斑4501块，勾绘草原总面积26749.86公顷（401247.9亩）（其中热性灌草丛类161869.4亩、暖性灌草丛类109416.5亩、山地草甸类129962亩），开展以上工作支出办公费2318.89元，差旅费4320元，培训费1200元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市草原生态保护管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款支出653,002.33元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增55.19%,主要原因分析年度人员工资福利增加（含遗属人员生活补助调增）及退休职工死亡一人（丧葬抚恤金增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出61,240.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。机关事业单位养老保险缴费支出资金61,240.80元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出591,761.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.62%。主要用于事业运行支出人员经费583922.64元、日常公用经费支出资金事业类项目支出7838.89元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市草原生态保护管理所部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位没有预算“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。 国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市草原生态保护管理所部门2018年无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市草原生态保护管理所部门资产总额219,294.11元，其中，流动资产94,633.11元，固定资产124,660.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加112.18元，其中;流动资产减少99,247.82元，固定资产增加99,360.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增减少-1.00元，无形资产增加1.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值25300元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市草原生态保护管理所部门无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

我单位对各管理层次和各工作岗位，依法依规分别授权，明确授权范围、授权对象、授权期限、授权与行权责任。并按相关规定和实际客观设立整体绩效目标，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

按照部门整体支出绩效自评表的相关条款和细节认真梳理对照我单位的整体支出绩效情况，客观打出了自己的评分97分。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表包含的内容有：职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范 。部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。