腾冲市畜牧工作站部门2018年度部门决算

第一部分 腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市畜牧工作站职能是：负责对畜牧资源、生产状况进行调查、统计；信息收集整理，为制定全市畜牧业发展政策及规划提供建设性意见；制定全市畜禽品种改良计划、饲草饲料开发计划以及其它畜牧生产计划，并组织实施；负责畜牧科技推广、培训；组织开展畜牧科普宣传和技术培训；负责畜禽商品基地和畜牧业有关建设项目的实施及技术推广和技术管理等工作；承担市农业农村局、畜牧兽医局有关法律法规的委托执法工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

A、畜牧科技推广

1、畜禽品种改良及推广

（1）生猪 根据全市养猪生产水平和全市肉食供应情况分析，2018年依然把提高全市养猪生产水平作为发展畜牧业的首要任务来抓。

①妥善处理2017年生猪良补项目后续事宜，保障生猪改良工作有序开展。与局领导、乡镇畜牧兽医站、相关企业共同协商，对2017年生猪良补项目资金兑现工作做了妥善处理；引导养殖场（户）及时淘汰弱劣种猪，积极引进杜洛克、长白、大约克等优良种猪，提高LY良种母猪覆盖面；强化对市供精站种猪、猪精质量监测工作，加强猪精采集、包装、运输、贮藏、使用各环节的规范管理 ，并对生产过程中发现的问题给予及时指导解决，保障猪精有序供给,切实提高全市优良种猪利用率和覆盖率。2018年全市出栏肥猪133.35万头；年末存栏88.79万头，其中能繁母猪存栏10.78万头。2018年全市猪改良12.2万窝,其中人工授精5.6万窝。

②结合全市产业布局及“三区”划定，搞好全市生猪养殖场合理化布局，做好规划、建设、生产、管理各环节的指导，做好全市规模养殖场的规划设计工作。协助部分乡镇完成中、小型生猪养殖场的选址、规划、设计建设工作26次。

③深入开展技能培训，努力提高群众生产管理水平。针对养殖户当前生产需要和存在问题，深入生产一线开展技术指导服务工作。加强对全市规模养殖场（小区）的技术指导工作。组织技术人员到各规模养殖场（小区）的技术服务，帮助广大养殖户解决生产中的实际问题。平时做好入户（场）指导175人次，上门、电话咨询服务88人次，为养殖户（场）解答实际问题解决98个。

④开展生猪养殖成本及肉料比测定试验，更好地指导工作实践。立足岗位职责，结合腾冲生猪产业发展实际，拟定详实方案，购入10头杜本杂交猪，开展生猪养殖成本及肉料比测定试验，以准确了解我市现有饲养管理技术条件下生猪长势、肉料比及养殖成本，从而更好地指导生猪生产，促进全市生猪产业发展，试验即将结束，相关数据正在统计中。

（2）牛 以奶水牛园区建设为主，兼顾肉牛发展。

①牛负责全市冻改物资供应和冻改技术指导，现有冻改技术服务站（点）26个。改良采取本交和冻改相结合，抓好牛冻精改良常规工作。安排专人负责统计各乡镇每月所需液氮、冻精及器械数量，每月按时选购，随后及时分发。按季度统计上报各乡镇冻改配种、产犊数。2018年共调入冻改用物资六批，液氮158罐4740立升，西门塔尔、安格斯、弗莱维赫冻精4285剂。以摩拉、尼里—拉菲、西门塔尔、云岭牛为主的冻精改良持续推进，全年完成冻改配种11120头，其中水牛3192头、黄牛7928头（云岭牛2350头）；冻改产犊6946头，其中水牛2074头、黄牛4872头（云岭牛1997头）。

②开展了肉牛养殖适度规模现状调查。腾冲市存栏50—99头养殖场20个、100—199头养殖场8个、200—499头养殖场15个、500头以上养殖场1个，存栏肉牛8482头，其中能繁母牛2697头，为腾冲市肉牛产业持续健康发展奠定了基础。

③长期到界头、曲石、固东、中和、明光等乡镇开展奶水牛、肉牛养殖指导，加快奶水牛肉牛养殖园区建设。继续抓好奶水牛标准化养殖小区建设工作，巩固好界头大园子、高黎及曲石聂家湾等小区的水牛挤奶工作。指导密森商贸公司、群益商行等企业开展好肉牛养殖；指导界头周家坡奶农做好奶水牛的养殖和挤奶工作。

④按农业部要求，继续抓好奶站监测。腾冲市监测水牛奶奶站2个，涉及奶农154户，挤奶牛462头，1-11月收购水牛鲜奶822.1吨，奶水牛养殖户实现收入657.68万元。

⑤依托奶业体系，一是完成槟榔江水牛不同年龄阶段体尺体重测定346头次，完成槟榔江水牛产奶母牛产奶性能测定52胎次；二是DHI测定完成423份；三是进行了水牛奶冻干奶粉、水牛乳扇、脱脂水牛乳饮料和脱脂水牛奶粉的研发、试制；四是参与指导界头周家坡、五合鹿山两个收奶站建设，现场指导代养户饲养管理、人工挤奶，完善产品回收等工作；五是选购纯种槟榔江水牛61头；六是组织撰写槟榔江水牛资源保护与利用丛书，基本完成初稿。

（3）羊 以黄山羊、努比亚山羊为父本，采用本交方式，完成山（绵）羊改良1.26万窝。继续抓好以界头西山、固东清河努比亚山羊扩繁场及黄山羊适度规模养殖场的饲养管理技术指导。

（4）家禽 指导北部、中部农户增加土鸡、雪鸡、肉鹅的养殖数量和提高饲养管理水平，在南部乡镇探索茶地养鸡等林下生态养殖模式。加大良种肉禽、蛋禽的推广，搞好养禽大户的引导和指导，不断提高我市的养禽水平。积极联系发展正大“一条龙”养殖模式。

2、饲草饲料开发、种植与青贮

（1）依托草产业技术体系，一是进一步完善牧草试验基地硬件设施建设；二是在界头镇界明村建设牧草小品种实验小区一个，共播种实验品种31个，其中豆科16个，禾本科15个。从播种、中耕管理、测产做到科学规范，目前已完成第一茬测产；三是继续进行青贮玉米品种对比及种植密度对比试验，实验品种4个，种植面积80亩，分别在界头镇界明村、曲石镇公平社区、滇滩镇左所社区、北海乡新乐社区种植，筛选出适宜种植品种2个（霖白1号、金玉2号），撰写论文一篇；四是配合草产业体系岗位专家，在益生肉牛养殖专业合作社进行油菜全株青贮和油菜秸秆处理及肉牛育肥试验，完成青贮试验100吨，试验育肥肉牛30头，目前已实施饲喂试验阶段；五是继续抓好水牛育肥试验相关数据测定；六是进一步抓好体系牧草试验基地管理。

（2）推广种植多年生牧草800亩，主要品种为多年生黑麦草、鸭毛、白三叶、狗尾草。指导完成全株玉米青贮（秸秆）13.2万吨。秋冬季一年生多花黑麦草种植完成5.1万亩。

3、水牛奶开发

奶水牛业是我市的畜牧特色产业，继续加大工作力度，大力发展奶水牛园区建设，加快水牛奶开发工作。到各乡镇进行奶水牛养殖指导196人次，牛场、奶站建设规划97人次。

4、养蜂、养兔

2018年全市蜂群存栏2.7万群，其中：中蜂活框饲养1万多群，西蜂8300群。2018年蜂蜜产量392吨。

（1）到中和、界头、曲石、荷花等乡镇对我市西蜂农开展无公害生产技术指导，在放蜂场地从养殖管理、用药和蜂产品生产规范对蜂农作无公害生产技术指导，提高了农户的无公害生产认识。共现场指导农户73人次。

（2）在中蜂生产上，对到站上咨询、购蜂具的蜂农在养殖中遇到的生产问题给予热情、认真解答，在电话中咨询养蜂生产问题的给予认真指导。平时下乡到中蜂场进行生产了解，对蜂场中存在问题进行现场指导。共指导中蜂农105人次。购入摇蜜机、喷烟器、巢础等养蜂生产物资供应蜂农，满足全市养蜂生产需要。

完成腾冲市标准化养蜂示范推广项目建设，对中和镇东山中蜂养殖合作社新制作的1250个中蜂标准箱进行实地验收，对农户制作蜂箱补助5万元，并撰写项目工作总结上报主管部门。

完成2018年省级农业生产发展专项资金（畜牧业生产发展蜂箱补助）项目的蜂箱验收，到新华、芒棒、猴桥、腾越、蒲川、中和等乡镇进行中蜂活框养殖验收，共对30户农户1000群活框养殖中蜂进行实地验收，对农户所制作蜂箱补助4万元。

（3）鼓励西蜂场外出放蜂。我市已成为云南省乃至全国的一个蜜蜂春繁基地，每年1－3月有近3万群西方蜜蜂到我市繁殖，由于放蜂密度增加，我市蜂农在油菜场地的蜂蜜单产下降，以往省内小转地路线“腾冲→瑞丽”、“腾冲→潞江坝”或“腾冲→孟定”场地的蜜源利用生产风险增加，若腾冲及下个场地欠收，则蜂场一年亏损已成定局；出省到四川成都、陕西汉中及甘肃、青海采油菜、洋槐、山花、茴香等蜜源，可利用蜜源增多。我市蜂农自2009年外出至今，最差年景收入持平，常年养蜂盈利。为此，我们鼓励西蜂农出省放蜂，今年共有13户农户计2000群西蜂出省放蜂。

（4）6月初，畜牧局领导带队到罗平县考察中蜂产业扶贫模式，其运行模式有“合作社+基地+贫困户”的贫困户领取看护工资的模式和“企业+村集体合作社+贫困户”的入股企业资金，贫困户、村集体年终参与企业分红的扶贫模式。我们将结合腾冲实际，在有条件的村镇作中蜂产业扶贫探索。

（5）支持天安獭兔公司在我市发展獭兔养殖，对全市肉兔、獭兔养殖场生产进行了解，开展对我市养兔工作的指导和引导。

B、养殖技术培训、指导

狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平，增加群众养殖经济效益。到各乡镇开展畜禽养殖技术培训，内容包括畜禽的饲养管理、品种与改良、常见病防治、牧草种植与利用、中蜂活框养殖等。2018年累计开展集中培训35期2103人次（其中村干部34人、建档立卡贫困户438人、其它农户1631人），发放技术资料1305份。其中：养猪技术培训11期635人次，牛羊养殖技术培训11期552人次，牛冻精改良1期45人次，家禽养殖技术培训1期42人次，饲草饲料种植及配制5期570人次，中蜂养殖培训6期259人次。现场专项技术指导278次，指导人次953人次。通过集中培训与现场指导，使养殖户的养殖综合技术水平得到了进一步提高。

按照业务开展需要及领导安排，组织相关技术人员外出培训，内容涉及生猪规模养殖、奶水牛养殖、肉牛养殖、牧草种植等，有效地提高了技术人员业务技能。

C、项目组织管理

1、在农业局的领导下，积极向上级部门争取项目扶持。按照农业局安排，完成腾冲市肉牛产业省级优势区创建、腾冲槟榔江水牛国家级优势区创建项目工作方案、腾冲市2018年油菜高质高效创建项目种养结合示范实施方案编写。

2、配合农业局实施腾冲市肉牛现代农业产业园建设项目，项目总投资11386万元。财政资金投资建设内容已完成总工程量的91.6%，新建水牛奶收购站7个，改扩建冻精改良站点9个。十二月底可按质、按量完成项目建设内容，确保通过上级相关部门验收。实施云南省现代农业草产业体系项目、云南省现代农业奶牛产业体系项目，项目正在实施过程中。

3、项目资金由专人负责管理，确保了有限的建设资金用在项目建设上。严格执行国家的财会制度，专人专账，使建设资金封闭运行，节省支出，有效地管好、用好建设资金，杜绝了违规违纪行为发生。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市畜牧工作站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市畜牧工作站部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见决算公开表附件1-9表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站部门2018年度收入合计3,409,080.70元。其中：财政拨款收入3,409,080.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增566169.04元，增19.92%，主要原因为:1、增加项目经费430000元，2、年内因调整工资及在职人员死亡1人抚恤金及丧葬费增加等综合因素增加136169.04元。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站部门2018年度支出合计3,363,352.62元。其中：基本支出2,979,080.70元，占总支出的88.57%；项目支出384,271.92元，占总支出的11.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增345139.96元，增11.43%,主要原因为：1、增加项目经费支出208970.92元，2、年内因调整工资及在职人员死亡1人抚恤金及丧葬费增加等综合因素增加136169.04元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市畜牧工作站部门事业单位等机构正常运转的日常支出2,979,080.70元与上年对比增136169.04元,主要原因是年内因调整工资及在职人员死亡1人抚恤金及丧葬费增加等综合因素增加136169.04元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.12%，人均150709.52元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出3.88%，人均6084.20元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市畜牧工作站部门事业单位等机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出384,271.92元。与上年对比增208970.92元, 增119.2%，主要原因为增加了科技转化与推广服务项目的实施。其中：现代农业奶牛产业技术体系腾冲试验站项目资金99654.92元，项目开展进度66.4%；现代农业草产业技术体系腾冲试验站项目资金134412元项目开展进度89.6%；农业生产发展专项资金畜牧业生产发展130000元，项目开展进度100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,363,352.62元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增345139.96元，增11.43%， 主要原因为：1、增加项目经费208970.92元，2、年内因调整工资及在职人员死亡1人抚恤金及丧葬费增加等综合因素增加136169.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出332,589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。用于2080505款项-机关事业单位基本养老保险缴费支出332589.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,030,763.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.11%。（1）用于2130104款项-事业运行支出2646491.70元（其中：发在职19人工资福利支出2251135.86元、公务费支出115599.84元、对个人和家庭的补助支出279756.00元）；（2）用于2130106款项-科技转化与推广服务支出364066.92元；（3）用于2130135款项-农业资源保护修复与利用支出20205元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35750.00元，支出决算为14,944.69元，完成预算的41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10,156.69元，完成预算的42.77%；公务接待费支出决算为4,788.00元，完成预算的39.9%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数20805.31元的主要原因是单位厉行节约严格按公务用车及公务接待相关文件执行。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4,062.15元，下降21.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少225.15元，下降2.17%；公务接待费支出决算减少3,837.00元，下降44.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约严格按公务用车及公务接待相关文件执行。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10,156.69元，占67.96%；公务接待费支出4,788.00元，占32.04%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10,156.69元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10,156.69元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市畜牧工作站（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,788.00元。其中：

国内接待费支出4,788.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 腾冲市畜牧工作站（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市畜牧工作站部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市畜牧工作站部门资产总额3,154,954.93元，其中，流动资产1,609,959.68元，固定资产1,536,613.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,382.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,316.70元，其中;流动资产增加208,115.70元，固定资产减少179.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产增加8,380.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值43519.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表（附表15）

三、政府采购支出情况

腾冲市畜牧工作站2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市畜牧工作站部门无本级财政预算安排的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目支出情况。

（一）项目支出概况 无

（二）项目支出绩效自评 无

（三）项目绩效目标管理 无

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，对照部门整体支出绩效情况，客观进行自评打分，我单位2018年度综合评价结论评价得分为94.54分。

（五）部门整体支出绩效自评表

根据部门整体支出绩效自评的要求，认真梳理，对照部门整体支出绩效情况，客观进行自评，并编写自评表。

部门绩效自评情况表详见附表（附表13、14）

五、其他重要事项情况说明

腾冲市畜牧工作站无此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。